Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: *!
<br> čí j,: KUJI 3900w201s K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mirošov
<br> se sídlem Mírošov-Jedlov 10,588 05 Dušejov.IČO: 00373834 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9.11.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále íen zákon o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne 3.prosince 2015 jako dílčí přezkoumání a 'dne 24.května 2016 jako konečná přezkoumání a na základě žádosti obce v souladu s s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve Smýslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.května 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Mirošov Mirošov-Jedlov 10 588 05 Dušejov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXX '
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXX - starosta Ing.XXXXXXXXX XXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumáni.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel ' 564 602 ?07.fax.564 602 434.e-maíl: posta©kr-vysocína.cz.internet: www.kr-vysocanacz ICO: 70390749.ID datové schránky ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Mirošov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvgžitě při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Mirošov byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria » do doby schválení rozpočtu na rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 19.12.2014
<br> Rozpočtový výhled - do roku 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 19.3.2015
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 22.1.2015 Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce od 31.12.2014 do 22.1.2015 a na elektronické úřední desce od 31.12.2014 do 18.1.2015
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou obce: č.1 dne 5.3.2015.č.2 dne 1.4.2015,č.3 dne 10,5.2015,č.4 dne 10.5.2015.č.5 dne 7.7.2015,č.5 dne 5 8.2015.č.7 dne 5.9.2015 a č.8 dne 10.9.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 schválen bez výhrad zastupitelstvem obce dne 18.5.2015,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 12.5.2015 do 30.5.2015
<br> Účetní závěrka obce za rok 2014 schválena zastupitelstvem obce dne 18.5.2015
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až září 2015 (faktura č.1 až 75)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2015 (faktura č.1 až 5)
<br> Pokladní doklady — za měsíc březen 2015 (doklad č.22 až 70) a září 2015 (doklad č.177 až 183)
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2015
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2015 (ČNB - výpis č.12 a Komerční banka,a.s.- výpis č.9) L_lčetní doklady - za měsíc září 2015 (doklad č.100223 až 100253)
<br> Učetní deník - za období 912015
<br> Účtový rozvrh - roku 2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30 9.2015
<br> Rozvaha — sestavena k 30.9.2015
<br> Kupní smlouva ze dne 11.1.2015 (koupě traktoru Zetor 7245)
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 3.1.2015 (oprava a údržba majetku obce.úprava veřejného prostranství) a 1.5.2015 (oprava a údržba majetku obce.úprava veřejného prostranství)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 19.12.2014,22.1.2015.19.3.2015,11.5.2015.18.5.2015 a 20,8.2015
<br> Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 15.1.2015 9.4.2015,18.5.2015 a 20.8.2015 Zápis o činnosti kontrolního výboru ze dne 19.3.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.9 schváleno starostou obce dne 10.11.2015 a rozpočtové opatření č.10 schváleno starostou obce dne 31.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven k 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2015
<br> Faktury - č.20150001 za provedení klempířských a pokrývačských prací vystavena dne 27.5.2015 na částku 131 210: Kč,uhrazena dne 1.5.2015
<br> - č.04í15 za provedení tesařských a pokrývačských praci vystavena dne 27.5.2015 na částku 68 790; Kč.uhrazena dne 1,6.2015 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace 22011200175 ze dne 22.9.2015.neinvestiční dotace ve výši 105 000.- Kč na realizaci akce "Oprava střechy Mirošov č.p 22,závěrečná zpráva a vyúčtování...