<.> „i,1\Í'\_ w„
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ODBQR EKONOMICKÝ,<,>,„,<,> ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2093/16
<br> Zpráva o výsledku přezvkoumání hospodaření USC Rybník,ICO: 00253707 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 30.3.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Rybník Rybník 10,345 25 Hostouň
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> - XXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2016 zveřejněn na ÚD a v EÚD od 20.11.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1 - 5,7 - 10 schváleno ZO RO č.6 - neschváleno
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2015 - 2018
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZO dne 21.12.2015
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZOldne 16.5.2016 s výhradou,jeho návrh zveřejněn na UD a na EUD od 9.- 25.4.2016
<br> Bankovní výpisy
<br> 231 0100 - KB běžný účet 231 0110 - KB spořící účet 231 0171 - ČNB běžný účet
<br> Faktury přijaté a vydané roku 2016 lnventurní soupisy k 31.12.2016
<br> majetku a závazků
<br> Kniha došlých faktur roku 2016
<br> Kniha odeslaných faktur roku 2016
<br> Mzdová agenda
<br> Pracovní smlouvy uzavřené v roce 2016
<br> Pokladní doklady
<br> PPD a VPD leden až prosinec 2016
<br> Pokladní kniha
<br> pokladní kniha roku 2016
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> účetní doklady
<br> za období leden —— prosinec 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za období leden — prosinec 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce
<br> uzavřené v roce 2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK č.N062/16 ze dne 22.9.2016 na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
<br> Smlouvy o přijetí úvěru
<br> Smlouva o úvěru č.99015417700 ze dne 13.10.2016 - přijetí úvěru ve výši 1 600 000 Kč
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> roku 2016
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na ÚD a v EÚD od 20.11.2015
<br> Rozpočtová opatření RO č.1 - 5,7 - 10 schváleno ZO RO č.6 - neschváleno
<br> Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 schválen ZO dne 21.12.2015
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen ZO dne 16.5.2016 s výhradou,jeho návrh zveřejněn na ÚD a na EÚD od 9.— 25.4.2016
<br> Bankovní výpisy 231 0100 - KB běžný účet
<br> 231 0110 - KB spořicí účet 231 0171 - ČNB běžný účet
<br> Faktury přijaté a vydané roku 2016
<br> lnventurní soupisy k 31.12.2016
<br> majetku a závazků
<br> Kniha došlých faktur roku 2016
<br> Kniha odeslaných faktur roku 2016
<br> Mzdová agenda Pracovní smlouvy uzavřené v roce 2016
<br> Pokladní doklady PPD a VPD leden až prosinec 2016
<br> Pokladní kniha pokladní kniha roku 2016
<br> Příloha rozvahy sestavena k 31.12.2016
<br> Rozvaha sestavena k 31.12.2016
<br> Účetní doklady za období leden — prosinec 2016
<br> Výkaz pro hodnocení za období leden — prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestaven k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení uzavřené v roce 2016
<br> práce
<br> Smlouvy a další materiály Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK k přijatým účelovým č.N062/16 ze dne 22.9.2016 na podporu a oživení dotacím kulturních a uměleckých aktivit
<br> Smlouvy o přijetí úvěru Smlouva o úvěru č.99015417700 ze dne 13.10.2016 - přijetí úvěru ve výši 1 600 000 Kč
<br> Zápisy zjednání prosinec 2015 - prosinec 2016 zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Zápisy finančního a roku 2016
<br> kontrolního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkou...