KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> \;; ! Ú Odbor ekonomický— oddělení metodiky & kontroly
<br> 3?-
<br> 32803í2018! JmK
<br> Illlllll Illllmllillllll
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic,IČ: 00578444
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: — 4.10.2013? — 19.3.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1.zákona č.1232000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.4202004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Milovice u Hořic Milovice u Hořic 46
<br> 508 01 Hořice Zástupci za Obec: - Ing.XXXXX XXXXXX - starosta obce — XXXXXX XXXXXXXX - účetní obec od X.X.XXXX
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor včřený řízením přezkoumání: Šárka ggbnová
<br> - kontroloři: Věra Gílková
<br> Pověření !( přezkoumání ve smysiu & 5 č.4202004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckěho kraje dne 21.6.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodareni jsou údaje uvedené v g“ 2 odst.l a 2 zákona c.420!2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nim.nás 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic.byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec uzavřela v roce 2017 Darovací smlouvu např <.>
<br> - Knihovna Václava Čtvrtka — ňnanční dar ve výši 6 200; Kč,smlouva uzavřena dne 19.1.2017,zasmpitelstvo schválilo dne 12.12.2016 <,>
<br> — Oblastní charita červený Kostelec - Hospic Anežky České - finanční dar ve výši 5 000- Kč,smlouva uzavřena dne 12.7.2011 zastupitelstvo schválilo dne 21.6.2017 <,>
<br> - Domácí hospic DUHA,o.p.s.- finanční dar ve výši 5“ 0011- Kč,smlouva uzavřena dne 27.3.2017,zastupitelstvo schválilo dne 1.3.2016 <.>
<br> Výše uvedené darovací smlouvy byly ke kontrole předložený
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> "Rekontrukce topení v budově ZŠ Milovice u Hořic"
<br> - VZMR na stavební práce
<br> - Výzva k podání nabídky byla dne 18.5.2017 zaslána pěti dodavatelům <.>
<br> - předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 1 200 000; Kč bez DPH <,>
<br> - lhůta pro podání nabídek končí dne 2.6.2017 v 15:00 hodin <,>
<br> - hodnotícím kritériem byla stanovena nabídková XXXX XXX DPH <,>
<br> - Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 2.6.2018 <,>
<br> - Zpráva o jednání hodnotící komise ze dne 2.6.2018 <,>
<br> - nejvhodnější nabídku podala firma Stavoterm NB,s.r.o s nabídkovou cenou l 139 379; Kč bez DPH <.>
<br> - dne 6.6.2017 bylo uchazečům odesláno Rozhodnutí o výběru nej vhodnej ší“ nabidky <,>
<br> - Smlouva o dílo oboustranně podepsána dne 22.6.2017 byla na profilu zadavatele zveřejněna dne 29.6.2017,nabídková cena souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo i s fakturovanou částkou <.>
<br> Evidence majetku Majetek obce je veden na počítači v programu Gordic <.>
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017.Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu.<.> že ověřovatele neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Knih-a pohledávek a závazků Evidence poplatků je vedena v seznamech na počítači.Přijaté i vydané faktury jsou vedeny v programu Gordic na počítači <.>
<br> Mzdová agenda Za obdobi leden až.prosinec 2017 <.>
<br> Pivovarské nim.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky.Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2017,dle předložených mzdových listů,byla provedena dle stanovení- <.>
<br> Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použití
<br> Obec vytvořila peněžní fond na realizaci obnovy vodohospodářskčho majetku obce.Zřízení peněžního fondu bylo schváleno v zastupitelstvu obce dne 7.12.2015.Obec má pro hospodaření fondu vytvořeny Zásady a použití fondu obnovy vodohospodářskěho majetku.Statut fondu nabyl účinnosti dne 8.12.2015.Zůstatek účtu 236 k 31.12.2017 činí 310 023,79 Kč <.>
<br> Pokladní doklad
<br> Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitosti za období duben a listopad 2017 v návaznosti na pokladní knihu,prvotní doklady a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku a nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Příloha rozvahy Kontrolovaná byla příloha účetní závěrky k 31.12.2017 a nebyly zjištěny nedostatky...