KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> 1293912018IKHK
<br> llllIllllíllllllllllllllllllllllllllll
<br> ČJ" RMK-35511 EXEL?
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřeníce,IC: 00238721
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 20.11.2017 - 30.1.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením Š 42 odst.1,zákona č.[280000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dobřenice 10 503 25 Dobřeniee
<br> Zástupci za ()hec:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX - starosta - XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontroloři: lng.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu g X č.4200004 Sb.a g 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v š 2 odst.! a 2 zákona č.4202004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposnzování jednotíiq'ch právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskulecnení tohoto ukonu <.>
<br> Pivovarské mím.INS 500 0.1 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Dobřenice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy za období březen a září 2017 u účtů vedených:
<br> - ČSOB a.s.<.> č.účtu 159134975/0300
<br> - čs a.s <.>,č.účtu 1080781349/0800
<br> - ČS a.s <.>,č.účtu 981224-1080781349/0800
<br> - ČNB č.účtu 94-4718511/0710
<br> Nedostatky zjištěny nebyly
<br> Darovací smlouvy
<br> Dne 9.5.2017 schválilo ZO finanční dar ve výši 10.000.- Kč ve prospěch nadačního fondu pro zdravotně postižené Luna.Smlouva ze dne 22.5.2017 ke kontrole předložena <.>
<br> Dne 9.5.2017 schválilo ZO finanční dar ve výši 5.000,- Kč ve prospěch Domova u Bíříčky.Smlouva ze dne 16.5.20l ? ke kontrole předložena <.>
<br> Dne 6.11.2017 schválilo ZO llnančnl dar ve výšl 15.000.- Kč ve prospěch Římskokatolické farnosti Dobřenice.Smlouva ze dne 7.11.2017 ke kontrole předložena <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám V kontrolovaném období byly obcí zadávány pouze veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona.ke kontrole byly vybrány následující:
<br> Výměna oken v budově čp.13 a v budově čp.167 v Dobřenících — výběr dodavatele byl proveden přímo na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20.3.2017,a to ze 3 vyžádaných cenových nabídek.Vybrána byla firma SVĚT OKEN s nejnižší nabídkovou cenou Kč 41.647.- včetně DPH.SOD je uzavřena v souladu s vítěznou cenovou nabídkou za cenu ještě nižší <.>
<br> Osazení 3 kusů nadzemních hydrantů - výběr dodavatele byl proveden přímo na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2017.a to ze 3 vyžádaných cenových nabídek.Vybraná byla firma STAVOKA HK.a.s.s nejnižší nabídkovou cenou Kč 209.350.- včetně DPH.SOD
<br> je uzavřena plně v souladu s vítěznou cenovou nabídkou <.>
<br> Faktura
<br> Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc březen a září 2017.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Hlavní kniha Kontrolováno bylo účetní období březen a září 2017 v hlavní činnosti v návaznosti na bankovní výpisy a účetní doklady a nebyly zjištěny žádné nedostatky <.>
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Inventumí soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti.řádně dokladují zjištěné skutečné stavy.Inventarlzovány byly řádně všechny účty,včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventumích rozdílů v této oblasti <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl v souladu s ustanovením š 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn,a to i způsobem umožňujícím vzdálený přístup.Na fyzické úřední desce byl zveřejněn od 1.2.2017 do 17.2.2017 a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve stejném termínu <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva Kontrolou odměňování členů zastupitelstva včetně neuvolněného starosty nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Pokladní doklad Pokladní doklady byly kontrolovány s...