Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 1,237100 1,192000 0,045100 0,066700 0,040000 0,026700
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1,201400 1,162000 0,039400 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,050800 0,020000 0,030800
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,035700 0,030000 0,005700 0,015900 0,020000 -0,004100
<br> 2.Energie mil.Kč 0,045200 0,052000 -0,006800 0,130600 0,080000 0,050600
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,045200 0,052000 -0,006800 0,130600 0,080000 0,050600
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,194100 0,180000 0,014100 0,241000 0,203000 0,038000
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,137200 0,130000 0,007200 0,174600 0,150000 0,024600
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,056900 0,050000 0,006900 0,066400 0,053000 0,013400
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,345700 0,361400 -0,015700 0,638200 0,601000 0,037200
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,008300 0,024000 -0,015700 0,048200 0,011000 0,037200
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,337400 0,337400 0,000000 0,590000 0,590000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 0,110400 0,105000 0,005400 0,341400 0,267800 0,073600
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,089500 0,090000 -0,000500 0,183700 0,147800 0,035900
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,020900 0,015000 0,005900 0,157700 0,120000 0,037700
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000200 0,000000 0,000200 0,000100 0,000000 0,000100
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,097600 0,090000 0,007600 0,057900 0,100000 -0,042100
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,086100 0,080000 0,006100 0,051100 0,085000 -0,033900
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 2,116400 2,060400 0,056000 1,527000 1,376800 0,150200
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 31,80 31,80 0,00 46,35 46,35 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,072890 0,071000 0,001890
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,033710 0,035000 -0,001290
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,030130 0,031100 -0,000970
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,029680 0,031000 -0,001320
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000000 0,000500 -0,000500
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,051000 0,039800 0,011200
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,075200 0,074100 0,001100
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 29,04 29,02 0,02 50,68 43,57 7,11
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: 1.SčV,a.s.(IČO 47549793)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Herink
<br>
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 2,116400 2,060400 0,056000 1,527000 1,376800 0,150200
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,182551 0,178900 0,003651 -0,082869 0,137800 -0,220669
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 8,63 8,68 -0,06 -5,43 10,01 -15,44
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 2,298951 2,239300 0,059651 1,444131 1,514600 -0,070469
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,072890 0,071000 0,001890 0,030130 0,031600 -0,001470
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 31,54 31,54 0,00 47,93 47,93 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 36,27 36,27 0,00 55,12 55,12 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX X,XXXXXX X,479000 0,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0,463000 3,830000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> Verze dat 3.18.0.1 Vytvořeno: 2018.04.16 12:29
<br> Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1
<br> Vypracoval: Ing.XXXX XXX Datum: XX.X.XXXX
<br> Kontroloval: Bc.XXXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXX XXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX E-mail: ieis@Xscv.cz