x* 3 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky & kontroly
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Červená Hora,IČ 00486299
<br> V návaznosti na ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření
<br> za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 24.10.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Qbec Červená Hora Cervená Hora 58 549 41 Cervený Kostelec
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 24.10.2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontroloři:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX Zástupci za Obec:
<br> starosta - Ing.XXXXXXXXX XXXXX místostarosta — XXXXXXXX XXXXX
<br> účetní - XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a g 4 á Q 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.6.2016 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š'— 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelisťgškr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova©kr-kralovehradecky.cz
<br> ]
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Cervená Hora byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u Komerční banky a.s <.>,č.účtu 28727551/0100 a ČNB č.účtu 94-9315551/0710 za období únor 2016.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Darovací smlouvy
<br> Dne 21.3.2016 uzavřela obec Darovací smlouvu ve prospěch Oblastní charity Červený Kostelec na finanční dar ve výši 21.167; Kč.Dar byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2015 <.>
<br> Dne 14.3.2016 uzavřela obec Darovací smlouvu ve prospěch Oblastní charity Červený Kostelec na finanční dar ve výši 3.000; Kč.Dar byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7.3.2016 <.>
<br> Dne 8.3.2016 uzavřela obec Darovací smlouvu ve prospěch SDH Červená Hora na
<br> finanční dar ve výši 20.000; Kč.Dar byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7.3.2016 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám Obec v kontrolovaném období zadávala veřejné zakázky pouze malého rozsahu:
<br> 1.Výměna vrat hasičské zbrojnice — nekontrolováno,kontrolu zadání VZMR provedl poskytovatel dotace
<br> 2.Tvorba územního plánu obce — zakázka byla zadáno formou „Oznámení výběrového řízení“,hodnotícími kritérii byla stanoveny — nabídková XXXX s váhou XX %,kvalita,dodací lhůta a komplexnost s váhami po 10 % a s požadavkem na zpracování cenové nabídky ve 2 variantách.Oznámení bylo zasláno 5 potencionálním dodavatelům,nabídku podali 4 z nich.Dle Protokolu o otvírání obálek s nabídkami ze dne 5.9.2016 všechny podané nabídky splnily požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a byly shledány jako úplné.Komisí pak bylo stanoveno pořadí uchazečů podle hodnotících kritérií — doloženo tabulkou s přesnými propočty bodů dle jednotlivých kritérií a jejich procentuální váhy.Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Ing.Arch.XXXXXX XXXXXXXXX s nejnižší nabídkovou cenou XXX.XXX! XXX.XXX Kč.V souladu s vnitřní směrnicí obce k zadávání VZ pak byla starostou obce uzavřena smlouva o dílo dne 16.9.2016,a to plně v souladu s vítěznou cenovou nabídkou <.>
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl v souladu s ustanovením % 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn,a to i způsobem umožňujícím vzdálený přístup.Na fyzické i elektronické úřední desce byl zveřejněn ve stejném termínu od 19.11.2015 dol4.12.2015 <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelisťri—kralovehradeckyxz 500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova©kr-kralovehradecky.cz
<br> Pokladní doklad
<br> Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou hlavní činnosti za únor 2016 a nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Pokladní kniha (deník) Předložená pokladní kniha za měsíc únor 2016 z hlavní činnosti,bez zjištění <.>
<br> Příloha rozvahy Kontrolována byla příloha rozvahy k 30.9.2016,nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Rozpočtová opatření Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje,případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými v souladu se ...