Rozbor plnění rozpočtu za rok 2015
<br> Obec Podhradí (údaje v korunách)
<br> Příjmy:
<br> <,>
<br> Daně od FU
<br> 1 932 029,00 Kč
<br> 2 154 310,66 Kč
<br> místní poplatky
<br> 117 000,00 Kč
<br> 122 242,00 Kč
<br> od pady,pes
<br> z loterií a sázek
<br> 7 000,00 Kč
<br> 7 944,41 Kč
<br> dotace Kraje na správu
<br> 54 400,00 Kč
<br> 54 400,00 Kč
<br> dotace ostatní
<br> 677 971,00 Kč
<br> 677 971,00 Kč
<br> na hradnívěž od MK,na zídky od kraje a na VPP od ÚP
<br> z prodeje pohlednic aj <.>
<br> 2 000,00 Kč
<br> 1 248,00 Kč
<br> od spoI.Petra za poškozený můstek
<br> 6 500,00 Kč
<br> 6 378,00 Kč
<br> příjmy z dividend
<br> 1 000,00 Kč
<br> 30,70 Kč
<br> příjmy z bytů
<br> 217 000,00 Kč
<br> 208 339,00 Kč
<br> nájmy,služby
<br> z pronájmu pozemků
<br> 21 500,00 Kč
<br> 21 007,00 Kč
<br> od Ekokomu
<br> 6 500,00 Kč
<br> 8 293,00 Kč
<br> z pronájmu stanu
<br> 7 000,00 Kč
<br> 7 000,00 Kč
<br> z pojistky za poškozenou střechu
<br> 21 000,00 Kč
<br> 20 820,00 Kč
<br> vrácený soudní poplatek za lesy
<br> 8 000,00 Kč
<br> 8 300,00 Kč
<br> za odkoupené dřevo od občanů
<br> 2 000,00 Kč
<br> 1 750,00 Kč
<br> z úroků
<br> 1 000,00 Kč
<br> 267,63 Kč
<br> převody mezi účty
<br> 200 000,00 Kč
<br> celkem příjmy:
<br> 3 081 900,00 Kč
<br> 3 500 301,40 Kč
<br> v roce 2015 došlo k překročení příjmů především v položkách daňových příjmů od f.úřadu
<br> výdaje:
<br> silnice
<br> 80 000,00 Kč
<br> 38 478,00 Kč
<br> zim.údržba a služby bagru
<br> poz.komunikace
<br> 30 000,00 Kč
<br> 30 000,00 Kč
<br> před projektový průzkum—chod níky
<br> splátka Chevaku
<br> 100 000,00 Kč
<br> 100 000,00 Kč
<br> sdružení Ašsko- invest.dotace
<br> 36 300,00 Kč
<br> 36 300,00 Kč
<br> na pov.plán
<br> opravy - hrad
<br> 405 000,00 Kč
<br> 400 928,00 Kč
<br> celkem včetně našeho podílu
<br> dary obyvatelstvu
<br> 11 000,00 Kč
<br> 5 473,00 KČ
<br> jubilea,Mikuláš,den dětí
<br> výdaje spojené s byty
<br> 76 000,00 Kč
<br> 61 375,00 Kč
<br> v XXX jsou dohody na topení,odečty topení,nové dveře byt č.2
<br> výdaje na veř.osvětlení
<br> 103 000,00 Kč
<br> 88 047,00 Kč
<br> spotř.Energie a opravy,údržba Nepraš,2avod'an
<br> pohřebnictví
<br> 5 000,00 Kč
<br> 4 305,00 Kč
<br> do Aše za hrobová místa na hřbitově
<br> výdaje na VPP
<br> 430 000,00 Kč
<br> 423 387,00 Kč
<br> mzdy vč.Pojistného za zaměstnavatele
<br> daně
<br> 8 500,00 Kč
<br> 8 391,00 Kč
<br> daň z nemovitosti za obec,a daň ze směny pozemků
<br> sběr a svoz kom.odpadů
<br> 157 000,00 Kč
<br> 152 691,00 Kč
<br> tříděný odpad
<br> 7 000,00 Kč
<br> 6 145,50 Kč
<br> krizové řízení
<br> 20 000,00 Kč
<br> —KČ
<br> odměny starosty
<br> 508 000,00 Kč
<br> 499 458,00 Kč
<br> vč.pojistného
<br> mzda účetní
<br> 284 000,00 Kč
<br> 254 378,00 Kč
<br> dohody o pr.práce
<br> 11 000,00 Kč
<br> 10 587,00 Kč
<br> tisk
<br> 1 000,00 Kč
<br> 400,00 Kč
<br> drobný majetek
<br> 45 000,00 Kč
<br> 38 714,00 Kč
<br> spotř.materiál
<br> 40 000,00 Kč
<br> 34 283,50 Kč
<br> voda
<br> 35 000,00 Kč
<br> 27 014,00 Kč
<br> elektřina úřad
<br> 15 000,00 Kč
<br> 10 810,00 Kč
<br> uhlí
<br> 30 000,00 Kč
<br> 25 549,00 Kč
<br> benzin
<br> 15 000,00 Kč
<br> 10 034,00 Kč
<br> poštovné
<br> 5 000,00 Kč
<br> 3 464,00 Kč
<br> telefon,internet
<br> 13 000,00 Kč
<br> 10 214,43 Kč
<br> obecní pojistka
<br> 25 500,00 Kč
<br> 26 415,00 Kč
<br> v XXX XXXXX
<br> školení
<br> X XXX,XX Kč
<br> 1 390,00 Kč
<br> nákup ostatních služeb
<br> 287 700,00 Kč
<br> 223 456,17 KČ
<br> cestovné
<br> 30 000,00 Kč
<br> 26 647,00 Kč
<br> pohoštění
<br> 8 000,00 Kč
<br> 4 664,00 Kč
<br> poskytnuté příspěvky
<br> 10 500,00 Kč
<br> 9 357,60 Kč
<br> sdružení míst.samospráv,sdr.Ašsko,Ma521,Euregio
<br> za odchyt psa a přestupky
<br> 6 500,00 Kč
<br> 6 458,00 Kč
<br> do Aše
<br> ostatní výdaje
<br> 37 000,00 Kč
<br> -Kč
<br> bankovní služby
<br> 6 000,00 Kč
<br> 5 746,60 Kč
<br> příspěvek na plat managera
<br> 23 000,00 Kč
<br> 22 667,20 Kč
<br> převody mezi účty
<br> —Kč
<br> 200 000,00 Kč
<br> celkem výdaje:
<br> 2 910 000,00 Kč
<br> 2 807 228,00 Kč
<br> k úspoře ve výdajích r.2015 došlo především v položce zimní údržba,spotřeba energie a údržba veř.osv <.>
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy obce za r.2015 Výdaje obce za r.2015 rozdíl přebytek
<br> stav účtů obce k 1.1.2015 stav účtů obce k 31.12.2015 rozdíl
<br> V Podhradí 22.1.2016 zpracovala: Čechurová
<br> 3 500 301,40 Kč 2 807 228,00 Kč 693 073,40 Kč
<br> 2 617 699,33 KČ 3 310 772,73 Kč 693 073,40 Kč