Hodnotící zpráva za rok 2016 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu“ za obec Truskovice Jihočeského kraje
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu 2015 2016 Rozdíl.skuteč.% plnění v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2016-2015 2016/2015
<br> Nekonsolidovaně příjmy 3.501 4.534 3.096 3.578 -956 79 Příjmy po konsolidaci 3.501 3.501 3.096 3.071 -430 88 Nekonsolidované výdaje 3.177 4.207 2.630 3.117 -1.090 74 Výdaje po konsolidaci 3.177 3.174 2.630 2.610 -564 82 Financování — třída 8 -325 -327 -466 -460 —133 140 Saldo-HV před konsolidací
<br> Saldo—HV po konsolidaci 325 327 466 460 133 140
<br> Z důvodu závazku k bance (splátky úvěm) bylo nutné zapojit třídu 8 — financování <.>
<br> K navýšení schváleného rozpočtu došlo z důvodu vyšší daňové výtěžnosti,přijetí dotace z POV Jihočeského kraje,obdržené dotace na volby do zastupitelstev krajů a příspěvku na výkon státní správy na rok 2016.Dále došlo k navýšení v oblasti pěstební činnosti,v oblasti nebytového hospodářství,v oblasti územního rozvoje (zřízení věcného břemene),v oblasti nakládání s odpady,dále pak v oblasti péče o veřejnou zeleň,v oblasti pronájmu pozemků a v oblasti neinvestičních darů.V průběhu roku 2016 došlo k navýšení nákladů v oblasti pěstební činnosti,v oblasti kultury,v oblasti zájmové činnosti a rekreaci,v oblasti nebytového hospodářství,v oblasti veřejného osvětlení,v oblasti hospodaření s majetkem,v oblasti nakládání s odpady,v oblasti péče o péče o veřejnou zeleň,v oblasti požární ochrany—dob.část,v oblasti nákladů spojených s volbami,v činnosti místní správy (tisk,nákup DHDM,nákup materiálu,poštovní služby,administrativní činnosti,zpracování projektů,neinvestiční transfery,penále,daně).K navýšení nákladů došlo převážně z důvodu obdržených dotací,navýšení provozních nákladů,v oblasti údržby,oprav a příprav plánovaných akcí.Dále pak z důvodu na základě rozhodnutí zastupitelstva obce — poskytnutí příspěvků.Ke snížení nákladů došlo z důvodu neuskutečněných výdajů v takovém objemu,jaký
<br> 'vvr
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
<br> Počet změn rozpočtu 13 a provedených rozpočtových opatření 13 <.>
<br> Objem RO v Kč v příjmech 949 tisíc Kč a objem RO v Kč ve výdajích 1.148 tisíc Kč.Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 949 tisíc Kč a výdajích 1.148 tisíc Kč <.>
<br> Ve výdajích byly rozpočtové změny nutné především ve snížení nákladů v oblasti ostatních produkčních činností,v oblasti silničního hospodářství - zimní údržba,v oblasti nakládání s kaly,v oblasti sběru a svozu odpadů,v oblasti ochrany obyvatelstva,snížení za elektrickou energii,za služby vzdělávání; k navýšení nákladů došlo v oblasti pěstební činnosti-práce v obecních lesích,na kulturu,na zájmovou činnost,na nebytové hospodářství,na veřejné osvětlení,na komunální služby a územní rozvoj (hospodaření s majetkem),na sběr a odvoz ostatních odpadů,na požární ochranu—dobr.část,na výdaje spojené s volbami a na činnost místní správy (v oblasti administrativní činnosti,příspěvky,penále,platby daní) <.>
<br> V příjmové části se rozpočtové změny týkaly především přijatých investičního transferu a neinvestičních transferů,zvýšení daňové výtěžnosti,pěstební činnost,nebytové hospodářství,úplata za
<br> zřízení věcného břemene,péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,využívání a zneškodňování kom.& ostatních odpadů,v činnosti místní správy (neinvestiční dar,pronájem pozemků) <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Vzniklý přebytek 460 tisíc Kč.Vzniklý přebytek byl použit na splátky jistin vyplývající ze smluv a zbývající část byla převedena do dalšího roku.Přebytek vznikl především na základě vyšší daňové výtěžnosti,dále pak obdržením daru a vyšší příjem za služby (prodej dřeva,odměna za třídění odpadů) a pronájem <.>
<br> Zůstatek na všech účtech celkem 982.600,76 Kč
<br> ztoho na ZBÚ 11 KB 924.056,14 Kč na BÚ uČS 8.815,38 Kč
<br> na BÚ u ČNB 12.361,02 Kč
<br> na IÚ u Čs 37.368,22 Kč
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> — Úvěr poskytnut od ČS,a.s <.>,Strakonice v celkové výši: 6.850.000,- Kč Úvěr byl použit na investiční akci „Víceúčelové centrum pro rozvoj lidských zdrojů — komunitní centrum Truskovice“ Zůstatek úvěru k 31.12.2016: - 84.976,00 Kč V porovnání s minulým rokem došlo ke snížení zůstatku z důvodu pravidelné splátky úvěru vyplývající ze smlouvy o úvěru <.>
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
<br> Vlastní příjmy po 2015 2016 Rozdílskuteč.% plnění konsolidaci v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2016—2015 2016/2015 Daňové 2.146 2.146 2.439 2.416 270 112 Vlastní nedaňové 390 390 389 387 -3 99 Vlastní kapitálové 14 14 O 0 -14 0 Celkem vla...