Závěrečný účet– hospodaření obce Včelnička
za rok 2013
Obec Včelnička
Včelnička 67
394 70 Včelnička
IČ 00511196
Starostka : XXXXXX XXXXXXX
/§XX zákona č.XXX/XXXXSb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Finanční hospodaření obce Včelnička v  roce 2013 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 06.03.2013
Výdaje
<br>
<br> 2.258.400,- Kč
<br> Příjmy
<br>
<br> 2.258.400,- Kč
Financování 0,- Kč
<br> Bylo provedeno 11 rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2013 objemu:
<br> Výdaje
<br>
<br> 2.099.615,-- Kč
<br> Příjmy
<br>
<br> 2.691.566,-- Kč
Financování 591.951,-- Kč
Skutečné příjmy a výdaje v roce 2013:
<br> Výdaje 2.098.813,53Kč
<br> Příjmy 2.691.312,53 Kč
<br> Financování 592.499,00 Kč
Druh příjmů
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR *
% plnění UR *
<br> Daňové příjmy
<br> Třída 1 <.>
1 777.000,-
1 851.275,-
1.851.129,21
104,17
100,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> Třída 2 <.>
407.000,-
426.692,-
426.602,32
104,82
99,98
<br> Kapitálové příjmy
<br> Třída 3 <.>
20.000,-
139.500,-
139.482,-
697,00
99,99
<br> Dotace
<br> Třída 4 <.>
54.400,-
274.099,-
274.099,-
304,83
100,00
<br> Příjmy celkem
2.258.400,-
2.691.566.-
2.691.312,53
119,17
99,99
<br>
* SR = schválený rozpočet,UR = upravený rozpočet
<br> Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové,které dosáhly částky celkem 1.851.129,21 Kč.Tyto příjmy spravují z části finanční úřady,místní a správní poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem <.>
<br> Daňové příjmy vybírané Finančními úřady: Třída 1
Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Ze závislé činnosti
360.000,-
316.000,-
315.996,40
87,77
99,99
<br> Z podnikání
1.000,-
19.050,-
19.045,63
1904,50
99,97
<br> Z příjmu práv.osob
365.000,-
373.480,-
373.471,61
102,32
100,00
<br> Z příjmu PO za obce
<br> 8.170,-
8.170,--
<br> 100,00
<br> Z přidané hodnoty
760.000,-
805.025,-
805.022,14
105,92
100,00
<br> Z nemovitostí
175.000,-
169.800,-
169.762,88
97,00
99,98
<br> Z výtěžku loterii
<br> 8.000,-
7.918,65
<br> 98,98
<br> Z kap.výnosů
10.000,-
38.540,-
38.531,90
384,31
99,71
<br> CELKEM
1 671.000,-
1.738.065,-
1.737.919,21
104,00
99,99
<br>
Daňové příjmy vybírané obecním úřadem : Třída 1
Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Správní poplatky
1.000,-
150,-
150,-
15,00
100,00
<br> Poplatek ze psů
2.000,-
1.650,-
1.650,-
82,50
100,00
<br> Poplatek kom.odpad
103.000,-
111.410,-
111.410,-
108,17
100,00
<br> CELKEM
106.000,-
113.210,-
113.210,-
105,86
100,00
<br>
Nedaňové příimy Třída 2
Druh příjmu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Příjmy z lesa
50.000,-
36.400,-
36.387,-
128,53
99,99
<br> Pitná voda
110.000,-
124.130,-
124.121,-
110,99
99,99
<br> Za třídený odpad
32.000,-
38.200,-
38.180,-
119,31
99,95
<br> Činnost místní správy
25.000,-
17.336,-
17.306,-
69,22
99,67
<br> Komunální služby
<br> 10.303,-
10.303,-
<br> 100,00
<br> Bytové hospod <.>
180.000,-
184.790,-
184.778,-
102,65
100,00
<br> Z úroků,dividend
10.000,-
15.533,-
15.527,32
155,27
99,85
<br> CELKEM
407.000,-
426.692,-
426.602,32
104,82
99,98
<br>
Kapitálové příjmy třída 3:
Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Příj.prodej pozemku
20.000,-
139.500,-
139.482,-
697,41
99,99
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CELKEM
20.000
139.500,-
139.482,-
697,41
99,99
<br>
DOTACE –třída 4
Dotace do rozpočtu obce Včelnička činily celkem 274.099,- Kč.Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
Poskytovatel
Účel
Položka
Rozpočet
Skutečnost
<br> MF
Globální-státní správa
4112
54.400,-
54.400,-
<br> MF
Volby prezident
4111
13.154,-
13.154,-
<br> MF
Volby PS
4111
11.285,-
11.285,-
<br> Úřad práce
<br> VPP 1 pracovní místo
<br> 4116
<br> 85.760,-
<br> 85.760,-
<br>
Kraj Vysočina
POV
4222
109.000,-
109.000,-
<br> Převody mezi účty
Převod mezi účtu KB a ČNB
4134
500,-
500,-
<br> CELKEM
<br>
274.099,-
274.099,-
<br>
Výdaje obce Včelnička podle platné rozpočtové skladby za rok 2013 dosáhly výše 2.098.813,53
Druh výdajů
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% čerpání SR
% čerpání UR
<br> Běžné výdaje
<br> Třída 5
1.576.100,-
1.669.395,-
1.668.659,53
105,87
99,96
<br> Kapitálové výdaje
<br> Třída 6
682.300,-
430.220,-
430.154,-
63,04
99,98
<br> Výdaje celkem
2.258.400,-
2.099.615,-
2.098.813,53
92,93
99,96
<br>
Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem <.>
<br> Transfery :
<br> Druh transferu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> MŠ+ ZŠ Kamen.n.L <.>
45.000,-
36.584,-
36.584,-
81,30
100,00
<br>
<br>
<br>
100,00
<br> Charita Kamenice n.L <.>
<br> 5.000,-
5.000,-
<br> 100,00
<br> Sportovci Včelnička
3.000,-
3.256,-
3.256,-
108,53
100,00
<br> ZŠ Nová Včelnice
<br>
5.397,-
<br> 5.397,-
<br>
100,00
<br>
CELKEM
48.000,-
50.237,-
50.237,-
...