KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
<br> " ' "-»Ý-""Šk1'oupova18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2025115
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg Nepomucko,IČO: 68783922 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 24.11.2015 16.2.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroreg.Nepomucko Námi-\ Němejce 63,335 20 Nepomuk
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX - kontroloři:
<br> - lng.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — Ing.XXXX XXXX - předseda DSO - XXXXX XXXXXXXX — manažer DSO - XXXXXX XXXXXX - účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření schváleno předsedou svazku č.7 dne 16.12.2015 Bankovní výpis k 31.12.2015 Evidence majetku k 31.12.2015 Evidence pohledávek k 31.12.2015 Faktura k 31.12.2015 Hlavní kniha k 31.12.2015 lnventurní soupis majetku k 31.12.2015 a závazků Kniha došlých faktur k 31.12.2015 Kniha odeslaných faktur k 31.12.2015 Pokladní doklad k 31.12.2015 Pokladní kniha (deník) k 31.12.2015 Příloha rozvahy k 31.12.2015 Rozvaha k 31.12.2015 účetní deník k 31.12.2015 Účetní doklad k 31.12.2015 Účtový rozvrh platný pro rok 2015 Upomínka k pohledávce a k 31.12.2015 závazku Výkaz pro hodnocení k 31.12.2015 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Smlouvy a další materiály k 31.12.2015 k přijatým účelovým dotacím Zápisy zjednání orgánů k 31.12.2015 dobrovolných svazků obcí
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepornucko: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle & 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> Sobsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO MikroregNepomucko o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br> MIKRO REíšíůř-š ?;EROMUCKO nám,A.Rčmejeé 63 335 m NEPOMUK,<.>.<.> IČO.687 83 922
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.cgi/.<.>
<br> ing.XXXX XXXX
<br> Dne: XX.X,XXX/(X
<br> předseda DSO
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a) výdsků ÚSC DSO 1 1 Mikroreg.Nepomuck Ing.XXXX XXXX o Krajský úřad „,X X Plzeňského kraje lng.Marcela Šaskova Poučenh
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje,Škroupova 18 <,>
<br> C.Závěr ].Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hoSpodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015
<br> Nebvlv zíištěnv chvbv & nedostatkv ($ 10 gšt.3 písm.al zákona č <.>
<br> 420/2004 Sb.) lil.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,64 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,46 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> XXX XX Plzeň),a ...

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2015
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou Kč)
<br>
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění
<br> k 31.12.2015
<br> % plnění
<br> k upravenému
<br> rozpočtu
<br> Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> 0,0
<br> Nedaňové příjmy 10,00 735 884,00 735 883,00 100,0
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,0
<br> Přijaté transfery 261 490,00 1 168 017,00 1 393 614,00 119,3
<br> Konsolidace příjmů 0,00 0,00 225 597,00
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 261 500,00 1 903 901,00 1 903 900,00 100,0
<br> Běžné výdaje 261 500,00 1 406 800,80 1 592 919,25 113,2
<br> Kapitálové výdaje 0,00 130 900,00 130 900,00 100,0
<br> Konsolidace výdajů 0,00 0,00 225 597,00
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 261 500,00 1 537 700,80 1 498 222,25 97,4
<br> Saldo: Příjmy – výdaje 0,00 366 200,20 405 677,75 110,8
<br> Financování – splátka úvěru
<br> Financování celkem 0,00 -366 200,20 -405 677,75 110,8
<br>
<br> 2/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatních rozpočtů veřejné úrovně <.>
<br> Vyúčtování dotací: Příjmy: Kč Výdaje: Kč
<br> Neinvestiční dotace od PK 530 000,00 530 000,00
<br> Investiční dotace od PK/cyklostz.Helenka/ 100 000,00 38 600,00
<br> Zbývající částka investiční dotace PK 61 400,00 bude proinvestována v roce 2016 <.>
<br> Neinvestiční dotace SZIF 126 820,46 126 820,46
<br> Investiční dotace SZIF 98 776,54 98 776,54
<br>
<br> 3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015
<br> Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření
<br> územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí dne 16.2.2016 <.>
<br>
<br> Závěr zprávy: účetnictví
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br>
<br> Závěr zprávy: zápis
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br>
<br>
<br>
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 je přílohou
<br> k závěrečnému účtu <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne: