/'
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.: I
Č.j.: KUJI 27259/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Krokočín
<br> se sídlem Krokočín 36,675 71 Náměšť nad Oslavou,IČO: 00377996
za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 16.září 2016 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října
2016 jako dílčí přezkoumání a dne 5.května 2017 jako konečné přezkoumání na základě
žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním
úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písmo g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení
podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Krokočín
<br> Krokočín 36
<br> 675 71 Náměšť nad Oslavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20165084142_4
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Podklady předložili: Ing.XXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Krokočín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Krokočín byly využity následující
písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 6 ze dne 31.3 <.>,15.4 <.>,24.5 <.>,1.6 <.>,7.7.a 9.8.2016 (schváleno
starostou obce)
Závěrečný účet - za rok 2015 byl schválen ZO dne 10.6.2016,návrh závěrečného účtu
zveřejněn od 22.4.2016 - 13.5.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
Schválený rozpočet - na rok 2016 byl schválen ZO dne 30.3.2016
Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn od 8.3.2016 - 30.3.2016 (úřední deska <,>
dálkový přístup)
Pravidla rozpočtového provizoria - schválena ZO dne 4.12.2015
Evidence majetku - přírůstky a úbytky u účtů 031,028,042
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 8/2016
Evidence poplatků - k 31.8.2016
Účetní doklady - za srpen 2016 + bankovní výpis ČS a.s <.>
Příloha rozvahy - k 31.8.2016
Bankovní výpis - k 31.8.2016
Pokladní doklady - č.154 - 169 za období 8/2016
Rozvaha - k 31.8.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2016
Kniha odeslaných faktur - k 31.8.2016
Hlavní kniha - k 31.8.2016
Kniha došlých faktur - k 31.8.2016
Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2016
Pokladní kniha - k 31.8.2016
Smlouvy o dílo - ze dne 28.5.2016,zhotovitel XXXXXX XXXXX,na akci "Oprava budovy č.p.XX
-IV.etapa"
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 4.12.2015,4.3 <.>,30.3 <.>,10.6 <.>
a 9.9.2016
Činnost výborů - kontrolní výbor ze dne 22.7.2016,finanční výbor ze dne 15.7.2016
účetní závěrka - za rok 2015 byla schválena ZO dne 10.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.7 -10 ze dne 4.9 <.>,3.10 <.>,1.11.a 13.12.2016 schválené starostou
obce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
Rozvaha - předložena k 31.12.2016
Příloha rozvahy - předložena k 31.12.2016
Účtový rozvrh - předložen pro rok 2016
Hlavní kniha - předložena za období 12/2016
Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktur v knize došlých
faktur od č.1 - 92
Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktur v knize
odeslaných faktur 1 - 26
Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2016 ČS,ČNB,ČSOB,běžné účty,úvěrový účet
Účetní doklady - za prosinec 2016
Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> -2-
<br>
<br> Pokladní doklady - za prosinec 2016,č.d.16 - 25 PPD a VPD
Evidence poplatků - předložena k 31.12.2016
Evidence majetku - předložena k 31.12.2016,přírůstky a úbytky u účtů u 028,022,902 <,>
901,021,031 <,>
Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Inventarizační zpráva za
rok 2016 ze dne 27.1.2016,Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace
a způsobu jejího provedení ze dne 9.12.2016,Plán inventur na rok 2016 ze dne 1.12.2016
Mzdová agenda - rekapitulace mzdových nákladů za období 12/2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) - Kupní smlouva ze dne 21.6 <.>
2016,právní účinky zápisu ke dni 28.6.2016,zápis proveden dne 11.8.2016,záměr
zveřejněn od 11.5.2016 - 10.6.2016,schváleno ZO dne 10.6.2016
Kupní smlouva ze dne 24.6.2...