Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 2,111500 2,226000 -0,114500 0,061500 0,052000 0,009500
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 2,074800 2,176000 -0,101200 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,050400 0,032000 0,018400
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,036700 0,050000 -0,013300 0,011100 0,020000 -0,008900
<br> 2.Energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,402300 0,420000 -0,017700
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,402300 0,420000 -0,017700
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,186800 0,187000 -0,000200 0,388100 0,376200 0,011900
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,130300 0,140000 -0,009700 0,285000 0,275000 0,010000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,056500 0,047000 0,009500 0,103100 0,101200 0,001900
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,477500 0,503000 -0,025500 0,275500 0,267000 0,008500
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,004500 0,030000 -0,025500 0,058500 0,050000 0,008500
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,473000 0,473000 0,000000 0,217000 0,217000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 0,087700 0,105000 -0,017300 0,412000 0,488000 -0,076000
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,010600 0,012000 -0,001400
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,074400 0,090000 -0,015600 0,194300 0,215000 -0,020700
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,013300 0,015000 -0,001700 0,207100 0,261000 -0,053900
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000200 0,000000 0,000200 0,000100 0,000000 0,000100
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,067600 0,100000 -0,032400 0,026000 0,030000 -0,004000
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,059600 0,090000 -0,030400 0,022900 0,025000 -0,002100
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 2,990900 3,211000 -0,220100 1,588400 1,658200 -0,069800
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 34,31 34,31 0,00 81,32 81,32 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,109840 0,120000 -0,010160
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,040550 0,041000 -0,000450
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,047810 0,050000 -0,002190
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,042670 0,043000 -0,000330
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,121000 0,120000 0,001000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,119500 0,125000 -0,005500
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 27,23 26,76 0,47 33,22 33,16 0,06
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: 1.SčV,a.s.(IČO 47549793)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Zlatníky
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br>
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 2,990900 3,211000 -0,220100 1,588400 1,658200 -0,069800
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,212034 0,288000 -0,075966 0,139931 0,149100 -0,009169
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 7,09 8,97 -1,88 8,81 8,99 -0,18
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 3,202934 3,499000 -0,296066 1,728331 1,807300 -0,078969
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,109840 0,120000 -0,010160 0,047810 0,050000 -0,002190
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 29,16 29,16 0,00 36,15 36,15 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 33,53 33,53 0,00 41,57 41,57 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX X,XXXXXX X,878000 7,797588
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 3,887000 9,033000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 5,960301 28,894435
<br> Verze dat 3.18.0.1 Vytvořeno: 2018.04.16 12:51
<br> Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1
<br> Vypracoval: Ing.XXXX XXX Datum: XX.X.XXXX
<br> Kontroloval: Bc.XXXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXX XXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX E-mail: ieis@Xscv.cz