Obec Zvěstov |čo: 00233099
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 17.4.2018 12:55:27
<br> 1.Plnění rogggčtu za obgobi 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 7 795 088,67 12 958 057,40 VÝDAJE 4 942 539,61 12 040 044,45 SALDO 2 852 549,06 918 012,95
<br> 1.1.B_ěžný rozpočgt 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 8 420 815,48 5 973 200,00 VÝDAJE 6 558 612,85 6 423 200,00 SALDO 1 862 202,63 -450 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 034 713,00 110 000,00 VÝDAJE 6 040 196,96 2 160 000,00 54100 -4 005 483,96 -2 050 000,00
<br> 2017 10 455 528,48 12 598 809,81 -2 143 281,33
<br> Rozpočet po změnách 8 512 720,00 9 709 400,00
<br> -1 196 680,00
<br> Rozpočet po změnách 2 170 000,00 6 154 000,00 -3 984 000,00
<br> %SR
<br> 140,98 102,11
<br> %SR
<br> 1 849,74 279,64
<br> %UR
<br> 98,92 67,55
<br> %UR
<br> 93,77 98,15
<br> 2.Rozpočtové hgepodaření gl_e tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost 1-DAŘOVÉ PŘÍJMY 2-NEDANOVĚ PŘÍJMY 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATĚ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> 1 228 473,24 2 034 713,00 951 431,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 6 240 911,24 5 059 700,00
<br> 845 500,00 110 000,00 68 000,00
<br> 10 455 528,48 6 083 200,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vvlgrané polgž_kv 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 5 077 334,97 4 086 500,00 Místní popiatky 200 350,00 200 200,00 Správní poplatky 4 880,00 3 000,00 Daň z nemovitosti 929 129,52 750 000,00 Ostatní daňové příjmy 29 216,75 20 000,00
<br> 2.2.1jdílené danějo měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 Leden 285 711,23 únor 330 193,13 Březen 243 246,74 Duben 321 732,06 Květen 300 058,79 červen 253 792,53 Červenec 512 472,63 Srpen 382 302,69 Září 409 337,15 Říjen 275 996,85 Listopad 353 431,91 Prosinec 484 922,03 CEtKEM
<br> 2016 332 752,78 377 888,38 571 549,79 291 616,52 299 032,14 457 686,95 456 529,60 349 052,76 340 534,29 284 600,32 356 552,57 505 593,43
<br> 4 153 197,74 4 623 389,53
<br> Rozpočet po změnách 6 290 600,00 1 269 900,00 2 170 000,00
<br> 952 220,00 10 682 720,00
<br> Rozpočet po změnách 5 124 500,00
<br> 200 800,00 5 000,00 930 000,00 30 300,00
<br> 2017 343 122,56 381 058,57 659 866,94 280 334,73 357 805,74 479 970,70 535 531,70 368 227,17 380 990,16 351 653,69 385 842,31 552 930,70
<br> 5 077 334,97
<br> %SR
<br> 123,35 145,30 1 849,74 1 399,16 171,88
<br> %SR
<br> 124,25 100,07 162,67 123,88 146,08
<br> %UR
<br> 99,21 96,74 93,77 99,92 97,87
<br> %UR
<br> 99,08 99,78 97,60 99,91
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> S-BĚŽNĚ VÝDAJE GKAPHÁLOVĚVÝDAE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 6 558 612,85 6 040 196,96
<br> 12 598 809,81
<br> 3.1.Aqregované výdaiele cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň 2 převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje : finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhradý,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> 2016 skut
<br> 875 629,00 342 922,00 536 987,00 1 755 538,00 584 338,36 234 449,00
<br> 1 581 355,27 232 308,96 263 142,58 9 050,00
<br> 39 717,00
<br> 2 944 361,17 51 000,00
<br> 212 394,00
<br> 835 725,00 1 099 119,00
<br> Rozpočet schválený 6 423 200,00 2 160 000,00 8 583 200,00
<br> %
<br> 6,80 2,66 4,17 13,63 4,54 1,82 12,28 1,80 2,04 0,07 0,31 22,87 0,40
<br> 1,65
<br> 6,49 8,54
<br> Rozpočet po změnách 9 709 400,00 6 154 000,00
<br> 15 863 400,00
<br> 2017 skut
<br> 931 501,00 391 449,00 538 974,00 1 861 924,00 592 519,80 291 998,88
<br> 1 892 851,45 982 284,66 457 003,06 298 770,00 17 456,00
<br> 4 532 883,85 57 000,00
<br> 106 805,00
<br> 921 000,00 1 084 805,00
<br> %SR %UR
<br> 102,11 67,55 279,64 98,15 146,78 79,42
<br> %
<br> 6,89 2,90 3,99 13,77 4,38 2,16 14,00 7,27 3,38 2,21 0,13 33,53 0,42
<br> 0,79
<br> 6,81 8,02
<br> Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.j
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční tra nsferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a Spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
...