Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> ÚL! !.l s ez &; 3 Stejnopis č.: 1
<br> JK.ar ffi;.;„rňvuu
<br> \\„_.__„ _ __ „___—._ _
<br> ',! “mrav <.>
<br> l.<.> „_,iljočl ;AZ-žž 2,473“ l _
<br> „ —————— lČ.j.: KUJI 23163/2018 KO hájili-)!“ »._.MM—jWZJ/ý/tyů
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lísek
<br> se sídlem Lísek 80,592 45 Lísek u Bystřice n.Pern <.>,IČO: 00294730 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.března 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lísek Lísek 80 592 45 Lísek u Bystřice n.Pern <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložil: XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Vý sledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lísek nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lísek byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2021 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 27.11.2017 do 21.12.2017,schválený zastupitelstvem obce dne 21.12.2017 a zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce dne 29.12.2017 - zveřejněn dosud
<br> Návrh rozpočtu - pro rok 2017 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 24.11.2016 do 9.12.2016
<br> Schválený rozpočet- pro rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách dne 1.3.2017
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - sdělení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci MŠ a příspěvkové organizaci ZŠ zastupitelstvem obce dne 24.11.2016
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 31.7.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 4.8.2017 - zveřejněno dosud,opatření č.4 schváleno starostou obce dne 9.10.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 7.11.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.10.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 7.11.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.11.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 8.12.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.7 schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 20.1.2017 — zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 30.3.2017 do 3.5.2017,schválen zastupitelstvem dne 3.5.2017 a následně zveřejněn na internetových stránkách dne 3.5.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - předložen pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017 (faktura č.3700001 - faktura č.3700168)
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017 (faktura č.3700001 - faktura č.3700020)
<br> Faktury - faktura č.22017 vystavená dne 12.2.2017 na částku 47 376,- Kč (Zednické práce a materiál),uhrazená dne 16.2.2017 - bankovní výpis č.023 <,>
<br> faktura č.17166006 vystavená dne 2.1.2017 na částku 103 381,— Kč (Rekonstrukce rozvodů vody,odpady.<.>.),uhrazená dne 16.3.2017 - bankovní výpis č.037 <,>
<br> faktura č.1716113 vystavená dne 20.8.2017 na částku 433 882,- Kč (Rekonstrukce KD),uhrazená dne 11.9.2017 - bankovní výpis č.110
<br> Bankovní výpisy - předloženy se zústatky ke dni 31.12.2017 (výpis KB č.161 a výpis ČNB č.12 - běžné účty,MONEY BANK č.2017/1)
<br> Pokladní kniha -...