Obec Kouty učo: 00579891
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015
<br> Fen/x 7,70.018.2004 - 2016 Asseco Solutions.a.s.Vygenerováno: 17.5.2016 7 8:25:20
<br> ;? EPL/HÚH „Ulf,' ŘJ.„čí/&
<br> f l „l :" Ví,—,it!/cf: 315% :“ ' (')/','N /&
<br> /
<br> /ť „ %(ZcUČ/á'ff)
<br> ' 4/1“ rzí—"7 fl) (li)) ('( )
<br> 1.Plnění rozpočtt_1_za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015 PŘÍJMY 3 563 470,81 3 838 640,07 3 129 782,50 VÝDAJE 2 535 251,50 2 312 339,29 2 451 573,79 SALDO 1 028 219,31 1 526 300,78 678 208,71
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 3 111 832,50 1 836 700,00 3 207 541,00 169,43 97,02
<br> VÝDAJE 2 451 017,79 2 169 020,00 3 482 610,00 113,00 70,38
<br> SALDO 660 814,71 —332 320,00 -275 069,00
<br> 1_.2.Kapi_t_álový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 17 950,00 17 950,00 100,00
<br> VÝDAJE 556,00 2 100 000,00 2 100 556,00 0,03 0,03
<br> SALDO 17 394,00 -2 100 000,00 —2 082 606,00
<br> ;.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 2 183 393,97 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 287 547,53 3-KAPlTÁLOVÉ PŘÍJMY 17 950,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 640 891,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 3 129 782,50
<br> 2.1.Daňové příimv - vybranéjologkv 2015
<br> Položky Skutečnost
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky 136 329,00 Správní poplatky
<br> Daň z nemovitostí 177 544,23 Ostatní daňové příjmy 7 374,41
<br> 2.2.1.SdLílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013
<br> Leden 158 819,17 únor 158 852,00 Březen 111 821,00 Duben 85 137,00 Květen 110 813,00 Červen 122 720,00 Červenec 152 894,00 Srpen 85 873,00 Září 89 092,50 Říjen 136 747,00 Listopad 127 922,00 Prosinec 148 710,16
<br> CELKEM
<br> ()č
<br> 1 489 400,83 1 802 904,43 1 862 146,33
<br> Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1 545 300,00 2 184 682,00 141,29 237 000,00 381 968,00 121,33 17 950,00 54 400,00 640 891,00 1 178,11 1 836 700,00 3 225 491,00 170,40 Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1 862 146,33 1 285 000,00 1 862 242,00 144,91 125 300,00 137 520,00 108,80 130 000,00 177 545,00 136,57 5 000,00 7 375,00 147,49 2014 2015 150 977,00 128 546,72 162 374,00 146 140,04 117 397,00 103 054,83 267 729,00 115 917,96 107 919,00 94 634,54 90 159,00 130 605,96 184 167,00 373 201,47 122 281,50 143 391,32 167 696,00 161 576,45 109 600,00 115 461,71 141 778,00 148 258,80 180 826,93 201 356,53
<br> %UR
<br> 99,94 75,28 100,00 100,00 97,03
<br> %UR
<br> 99,99 99,13
<br> 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 2 451 017,79 556,00 2 451 573,79
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - socdávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> 2014 skut
<br> 602 989,00 189 731,00 134 183,00 926 903,00 135 133,00 194 379,00 532 933,29 269 586,00 188 496,00
<br> 42 426,00
<br> 1 362 953,29
<br> 9 443,00
<br> 9 443,00
<br> Rozpočet schválený 2 169 020,00 2 100 000,00 4 269 020,00
<br> %
<br> 26,08 8,21 5,80
<br> 40,09 5,84 8,41
<br> 23,05
<br> 11,66 8,15
<br> 1,83 58,94
<br> 0,41
<br> 0,41
<br> Rozpočet po změnách 3 482 610,00 2 100 556,00 5 583 166,00
<br> 2015 skut
<br> 716 056,00 92 088,00 138 021,00 946 165,00 147 785,00 178 540,00 675 779,79 171 828,00 234 346,00 1 800,00 58 968,00 1 469 046,79
<br> 1 520,00 34 286,00
<br> 35 806,00
<br> 14.<.> -
<br> %SR %UR
<br> 113,00 70,38 0,03 0,03 57,43 43,91
<br> %
<br> 29,21 3,76 5,63
<br> 38,59 6,03 7,28
<br> 27,57 7,01 9,56 0,07 2,41
<br> 59,92
<br> 0,06 1,40
<br> 1,46
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová Činnost
<br> Zdravotnictví
<br> 2 299 299...