Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: Pichová Datum zpracování: 12.11.2017 Čas zpracování: 1h 7m 1s Strana: 1
IČO: 67438539
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 10/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
DSO Broumovsko
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 606.880,00 600.966,00 600.966,00 99,03 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 499.000,00 499.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 606.880,00 1.099.966,00 1.099.966,00 181,25 100,00
<br> 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 711.768,00 949.561,93 949.800,00 133,44 100,03
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 711.768,00 949.561,93 949.800,00 133,44 100,03
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105.000,00 102.000,00 ******* 97,14
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 25.221,00 25.221,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6171 Činnost místní správy 130.221,00 127.221,00 ******* 97,70
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.318.648,00 2.179.748,93 2.176.987,00 165,09 99,87
<br>
<br> Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: Pichová Datum zpracování: 12.11.2017 Čas zpracování: 1h 7m 1s Strana: 2
IČO: 67438539
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 3900 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na 531.600,00 541.149,19 541.652,00 101,89 100,09
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 132.900,00 135.289,48 135.416,00 101,89 100,09
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47.844,00 48.704,60 48.750,00 101,89 100,09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 712.344,00 725.143,27 725.818,00 101,89 100,09
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 120.000,00 120.000,00 41.500,00 34,58 34,58
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 4.000,00 3.532,00 353,20 88,30
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n.20.000,00 39.000,00 11.684,99 58,42 29,96
6171 5161 Poštovní služby 5.000,00 5.000,00 2.320,00 46,40 46,40
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10.000,00 10.000,00 4.799,61 48,00 48,00
6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 80.000,00 97.405,00 97.405,00 121,76 100,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8.000,00
6171 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom XX.000,00 27.500,00 23.683,17 94,73 86,12
6171 5169 Nákup ostatních služeb 104.568,00 135.914,00 25.970,18 24,84 19,11
6171 5171 Opravy a udržování 41.887,00 41.887,00 ******* 100,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20.000,00 20.000,00 15.295,00 76,48 76,48
6171 5175 Pohoštění 3.000,00 3.000,00 1.240,00 41,33 41,33
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2.034,00 ******* *******
6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 147.312,00 147.312,00 143.478,00 97,40 97,40
6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6171 Činnost místní správy 540.880,00 666.518,00 417.328,95 77,16 62,61
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6.000,00 6.000,00 3.889,00 64,82 64,82
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 6.000,00 6.000,00 3.889,00 64,82 64,82
<br> 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 18.000,00 3.983,00 26,55 22,13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15.000,00 18.000,00 3.983,00 26,55 22,13
<br> 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6.140,00 6.140,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n.6.140,00 6.140,00 ******* 100,00
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.274.224,00 1.421.801,27 ...

WDAJE
<br>
<br>
<br> A‘-
<br> pol
<br>
<br> 61 71
<br> 5222
<br> transfer Spoleénosli pro dzslinac'ni managemem Braumuvska
<br> 143 478,00
<br>
<br> 6171
<br> 5021
<br> mzdové ndklady — dohody o pravedeni pra'cz
<br> 120 000,00
<br>
<br> 6l71
<br> 5011
<br> mzdové na'kludy v rdmci [Irqieklu "Posiluva'ni udminislrulivni kapaci/y obcl' rm bdzi
meziahecni spoluprdce ”
<br> 768 360,00
<br>
<br> 61 71
<br> 5031
<br> mzdavé nu'kludy v ra'mciprqfckm "Posilavdni adminis'trativni lmpacity obci na bdzi
meziobecm’ spohqurdue "
<br> 192 096,00
<br>
<br> 6171
<br> 5032
<br> mzdové mikludy v ra'rm-i prqieklu ”Posilovdni adminislmrivni kupacily abci nu ba'zi
meziabecm' spoluprdce "
<br> 69 156,00
<br>
<br> 6171
<br> 5030
<br> zdkonné paiij-(éni :a zamésrmmce
<br> 5 000,00
<br>
<br> 61 71
<br> 5137
<br> ndkup drobného majellru
<br> vybarcm’ Immun-
<br> I 000,00
<br>
<br> 61 71
<br> 5139
<br> materidl
<br> kunceldi‘
<br> 10 000,00
<br>
<br> Malé lelni dowidéni
<br> 10 000,00
<br>
<br> 61 71
<br> 5161
<br> poilovné
<br> 5 000,00
<br>
<br> 6l7l
<br>
<br> 5162
<br> [clef/an a inlemel
<br> 12 000,00
<br>
<br> 6I7l
<br> 5169
<br> mikup oslurnich rluz'cb
<br> prona'jem [mute/die
<br> 26 136,00
<br>
<br> [ilkmmce Svazem méslu a abcl'
<br> :a mamdickon.lethnickml a
poradzm'lmu Eimmxl re \ iéi
di/éi spa/Miami: [Iii/amuse
dumce
<br> 116 160,00
<br>
<br> aklmllizace m pmgmum
<br> 25 000,00
<br>
<br> Illa/é lemr’ dorddém'
<br> 3 5 000,00
<br>
<br> ru'lulm' nriA/udy spomw' x
ream-m proivklu
<br> 0,00
<br>
<br> 617]
<br> 5173
<br> cesmvm‘
<br> 20 000,00
<br>
<br> 6!?!
<br> 5175
<br> pohufléni
<br> 3 000,00
<br>
<br> 6310
<br> 5165
<br> sluz'by punéjnich (fixtuvu
<br> 5 000,00
<br>
<br> 6320
<br>
<br> 516]
<br> mi "téni muielku lama/life.Iurisfické tubule u [caste/u
<br> 5 000,00
<br>
<br>
<br> celkem vj‘daje
<br>
<br>
<br>
<br> 1 5 71 386,00

0S0 Broumuvsko
<br>
<br> so Kldjtsz I,550 III Broumuv
<.> D <,>
”a; BROUMOVSKO ICO‘ 67438539.rel.49] RI!) 020
<br> ’ 1.e L» ~ e c-Inail: tlwbruumuvskmmhruulnokncl
<br>
<br> bum,nil ‘
<br> N 'vrh rozpaém D80 Brnumovska na rok 2018 VBruumm-é,25 1/ 2m:
<br> VYVESENO NA UREDN/ DESCE.VCE TNE EL EKTRONICKE UREDNI DESK y DNE:
SEIMUTO:
RAZ/TKU A roams
<br> Ztivuznym ukazalelem mzpaftuje § <.>
<br> K2 dui sexmvem’ mivrhu rnmém DSO Braumavslm nema’ iddné fivéry ani pfijEky a Imspadnfi s vlasmimi ztlmji <.>
Rozpoc‘elje sextaven 'aka pr'ebytknvj‘
<br> Na stmnépi'l'jmfi: l 730 566,00
N11 strung" vjdajfi: I 5 71 336.00
Pfebytek: I 5 9 180,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRIJMY
<br>
<br>
<br> § [70] <,>
<br>
<br> 412] c'Icm'ké pr'ispévkypm 0503 359 760,00
<br>
<br> 412] Elem/(é pfixpérky pm DSOB r ra'mci PMUS 97 720,00
4121 Elem/(é pfispévlq' pm Spoleénoxl pro dextimlc'ni management Iinmmuvsku I43 4 78,00
<br>
<br>
<br> 80863 "/0 — I-‘inum‘ni [1“ 'xpére/r (Ila XIII/(HIV '00 SM() v rdmci realiazve projeklu
3900 2324 N+Z I04 5 "I’os'ilowim' udminixlrulilwi Icapucig’ obci nu btizi mezmbecni slmlupm'ce" 832 565,44
<br>
<br> I J,137 % - I'Vinum‘rlipr'l'spéwk Llle smlouvy ad SMU r rdmci realiazvc ply/0km
3900 2324 N+Z I04 I "Ptuilawini (Ir/minixlrulimi Impm'inr obci ml [Idzi metiuhecni Sim/"price" I45 554,56
<br>
<br> 5 % - F irmm‘m' pl‘ivpéruk die smluuw ml SMU r rdmz'i f'l.’(lli(l.'.(‘(3 projekm
<br>.<.>,<,>.<.> <.>,<.>,<,> V <.>,<.> “48000
’I’oxlluvum mlmlmxtrulnm/ kuplu‘ll)’ (Ibt‘l ml buz: 1119;101:6011 37mluprac‘t’ ” ’
<br> 3900 2324
<br>
<br>
<br>
<br> 6] 7l 2]] I Pr'i/‘n ' : poskvluvdni Tluz'eb I00 000.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> czlkem pfijmy l 730 566,00