ODBOR FINANCNF KONTROLY
<br>
<br>
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
SpZn:
«Dokument»«DeleteField»SZ_068360/2012/KUSK«DeleteField»«Spisová_značka»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0#«Dokument»
Stejnopis č <.>
<br> Čj.:
«Dokument»«DeleteField»000073/2013/KUSK«DeleteField»«Číslo_jednací»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0#«Dokument»
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád»
«DeleteField»Seletice«DeleteField»«Název»
IČ: «DeleteField»00640638«DeleteField»«IČ» «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2012«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 31.5.2013
· 18.10.2012«DeleteField»
· «Úkoly_seznam»
· «Úkol_přezkoumání»
· «Skutečný_termín»«Úkol_přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Úkoly_seznam \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumaniCol#ST:0#COL:1#«Úkoly_seznam»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:0#«Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0#«Přezkoumání»
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád»«Územní_celek»«Přezkoumání»:
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:1#«Adresa»«DeleteField»Seletice«DeleteField»«Ulice» «DeleteField»139«DeleteField»«Domovní_číslo»
<br> «DeleteField»289 34«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Rožďalovice«DeleteField»«Pošta»
«Adresa»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0#«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0#«Přezkoumání»
Přezkoumání vykonaly:
<br> · kontrolor pověřený řízením přezkoumání: «Kontrolor_pověřený_řízením»
«DeleteField»Bc.Simona Marková«DeleteField»«Celé_jméno»
«Kontrolor_pověřený_řízením»
· kontroloři:«DeleteField»
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
«DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
<br> MERGEFIELD Kontrolor \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#ST:1# «Kontrolor»
<br> «Celé_jméno»
«Kontrolor»
<br> MERGEFIELD Kontrolní_skupina \* MERGEFORMAT DS:KontrolniSkupina#ST:0#COL:1# «Kontrolní_skupina»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
Zástupci «DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád»:«DeleteField»
<br> XXX XXXXXXXXX – starosta obce
<br> XXXXX XXXXXXXX – účetní obce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX – místostarostka obce
«DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»«Zastupce»
«Plné_jméno» - «Funkce»
<br> MERGEFIELD Zastupce \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#ST:0# «Zastupce»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.«Přezkoumání»«DeleteField»2012«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání» <.>
A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled
<br> · na roky 2012 - 2013
<br> Návrh rozpočtu
<br> · zveřejněn dne 22.10.2011
<br> «Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Závěrečný_úkol»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolu»
«DeleteField»
Schválený rozpočet
<br> · schválen zastupitelstvem obce dne 26.10.2011 jako vyrovnaný na položky
Rozpočtová opatření
<br> · č.1 schválené zastupitelstvem obce dne 10.10.2012
<br> · č.2 schválené zastupitelstvem obce dne 19.12.2012
Závěrečný účet
<br> · zveřejněn dne 4.4.2012,schválen zastupitelstvem obce 25.4.2012 s vyjádřením
"s výhradami"
Inventurní soupis majetku a závazků
<br> · Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2012
<br> · Plán inventur pro rok 2012 ze dne 24.10.2012
<br> · Proškolení inventarizační komise ze dne 5.12.2012
<br> · Inventarizační zpráva 31.1.2013
<br> · Výpisy z katastru nemovitostí č.670 855 LV 1
Evidence majetku
<br> · vedena v programu KEO k 31.12.2012
<br> Příloha rozvahy
<br> · k 30.9.2012,k 31.12.2012
<br> Rozvaha
<br> · k 30.9.2012,k 31.12.2012
Hlavní kniha
<br> · k 30.9.2012,k 31.12.2012 - dle potřeby
Výkaz zisku a ztráty
<br> · k 30.9.2012,k 31.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> · k 30.9.2012,k 31.12.2012
Účtový rozvrh
<br> · platný pro rok 2012
<br> Kniha došlých faktur
<br> · evidence a úhrady od č.12001 do č.12084 - dle potřeby
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> · evidence a úhrady od č.2012001 do č.2012004
<br> Bankovní výpis
<br> · k účtu č.32620191/0100 - základní běžný účet - vedenému u KB a.s <.>,od výpisu č.1 za období XXXXX do výpisu č.X za období květen a od výpisu č.11 za...