ODBOR FINANCNF KONTROLY
<br>
<br>
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
SpZn:
«Dokument»«DeleteField»SZ_086336/2009/KUSK«DeleteField»«Spisová_značka»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0#«Dokument»
Stejnopis č <.>
<br> Čj.:
«Dokument»«DeleteField»004716/2010/KUSK«DeleteField»«Číslo_jednací»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0#«Dokument»
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Typ_ÚC_2._pád»
«DeleteField»Seletice«DeleteField»«Název»
IČ: «DeleteField»00640638«DeleteField»«IČ» «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2009«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 18.3.2010
· 22.10.2009
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
«Úkol_přezkoumání»
· «Skutečný_termín»
«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»
«Přezkoumání_orgánem»
«Přezkoumání»
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Typ_ÚC_2._pád»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0#«Územní_celek»«Přezkoumání»:
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:1#«Adresa»«DeleteField»Seletice«DeleteField»«Ulice» «DeleteField»139«DeleteField»«Domovní_číslo»
<br> «DeleteField»289 34«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Rožďalovice«DeleteField»«Pošta»
«Adresa»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0#«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0#«Přezkoumání»
Přezkoumání vykonaly:
<br> · kontrolor pověřený řízením přezkoumání: «Kontrolor_pověřený_řízením»
XXXX XXXXXXXXX «DeleteField»
«Kontrolor_pověřený_řízením»
· kontroloři:«DeleteField»
<br> Ing.Zdenka Zavřelová
<br> XXXXXX XXXXXXX (dne XX.XX.XXXX)«DeleteField»
<br> MERGEFIELD Celé_jméno \* MERGEFORMAT DS:KontrolorPoverenyRizenim#DI:CeleJmeno#«Celé_jméno»
«DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
<br> MERGEFIELD Kontrolor \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#ST:1# «Kontrolor»
<br> «Celé_jméno»
«Kontrolor»
<br> MERGEFIELD Kontrolní_skupina \* MERGEFORMAT DS:KontrolniSkupina#ST:0#COL:1# «Kontrolní_skupina»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
Zástupci «DeleteField»obce«DeleteField»«Typ_ÚC_2._pád»:«DeleteField»
<br> XXXXXXX XXXXXX – místostarostka obce
<br> XXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
«DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
<br> MERGEFIELD Zastupce \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#ST:1# «Zastupce»
«Plné_jméno» - «Funkce»
«Zastupce»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.«Přezkoumání»«DeleteField»2009«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání» <.>
A.Přezkoumané písemnosti
<br> «Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Závěrečný_úkol»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolu»
«DeleteField»
Rozpočtová opatření
<br> · č.1 schválené zastupitelstvem obce dne 25.11.2009,č.2 schválené zastupitelstvem obce dne 30.12.2009
<br> Schválený rozpočet
<br> · vytisknutý dne 10.12.2008 a dne 27.5.2009
<br> Příloha rozvahy
<br> · k 31.12.2009
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> · účtů 013,018,019,021,022,028,031 - vytisknuty dne 31.12.2009
<br> Účetní doklad
<br> · k základnímu běžnému účtu - od č.1 ze dne 1.1.2009 do č.95 ze dne 31.3.2009,č.334 ze dne 9.11.2009 - č.397 ze dne 31.12.2009,č.9087,9089 - 9102,č.2009013
<br> · k úvěrovému účtu - č.9040
<br> Pokladní doklad
<br> · od č.020001 ze dne 7.1.2009 do č.020188 ze dne 30.3.2009 a dále od č.020344 ze dne 4.11.2009 do č.020368 ze dne 16.12.2009
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> · výplatnice za období leden - březen
<br> Evidence majetku
<br> · vedena v PC
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> · za období 01 - 12/09
<br> Bankovní výpis
<br> · k účtu č.32620191/0100 - základní běžný účet - vedenému u KB a.s <.>,č.1 ze dne 1.1.2009 - č.3 ze dne 31.3.2009,č.11 ze dne 9.11.2009,č.12 ze dne 31.12.2009
<br> · k úvěrovému účtu č.0053619499/0800 vedenému u České spořitelny a.s.- č.A1 ze dne 25.5.2009 - A16 ze dne 31.12.2009
<br> Hlavní kniha
<br> · za období 01 - 10/09,12/09 - dle potřeby
<br> Rozvaha
<br> · za období 01 - 12/09
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> · za období leden - březen,listopad - prosinec 2009
<br> · skonto pokladní hotovosti ke dni dílčí kontroly ve výši Kč 7.432,- (doklad č.020357 ze dne 30.11.2009) souhlasí s předloženou evidencí
<br> Evidence poplatků
<br> · vedena v PC - ručně,excell tabulky
<br> Dohody o provedení práce
<br> · ze dne 1.8.2...