Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 572 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 16280/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hOSpodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko
<br> se sídlem Radnická 29,594 13 Velké Meziříčí,iČO: 71219986 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.11.2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2014 jako dílčí přezkoumání a 10.března 2015 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu Š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.března 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko — Bitešsko
<br> Radnická 29 594 13 Velké Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXX
<br> Podklady za DSO předložily: JUDr XXXXX XXXXXXXXX — manažer MR
<br> XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail' posta©kr-vysocina.cz.Internet: www.kr-vysocmacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Velkomeziříčsko - Bitešsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který nebyl napraven a je uveden v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření- &.1 f29.10.2014
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX předán ke zveřejnění na úředních deskách členských obcí od 9.6.2014 do 25.6.2014 dne 6.6.2014,projednán a schválen dne 25.6.2014 Schválený rozpočet — rok 2014 schválen dne 10.12.2013
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zaslán na zveřejnění na úředních deskách členských obcí od 24.11.2013 do 10.12.2013 dne 21.11.2013
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX l X.XX.XXXX
<br> Pokladní doklady — doklady z 1.1.2014 - 31.10.2014
<br> Evidence majetku — přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 31.10.2014
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc říjen 2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2014
<br> Bankovní výpisy — výpis CSOB č.2014/10 2 31.10.2014 3 Výpis ČNB č.10 z 31.10.2014 Faktura - č.000294-14 vystavená dne 25.9.2014 na částku 53 237,- Kč (procentní poplatek z celkového objemu uzavřeného obchodu — burza elektrika),uhrazená dne 10.10.2014 Kniha odeslaných faktur — k 31.10.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2014
<br> Rozvaha - k 31.10.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.10.2014
<br> Pokladní kniha — za měsíce leden - říjen 2014
<br> účetní deník - k 31.10.2014
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení- zápisy z 3.3.2014,27.5.2014 a 29.10.2014 Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usneseni — zápisy z Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko z 10.12.2013 a 25.6.2014
<br> Zápis o činnosti kontrolního výboru - zápis ze dne 23.6.2014
<br> Účetní závěrka - schválení účetní závěrky za rok 2013 radou dne 27.5.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014 Rozvaha — k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> účetní deník - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - za měsíce listopad - prosinec 2014 Kniha došlých faktur — k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014
<br> inventurní soupis majetku a závazků — k 31.12.2014 Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2014 Evidence majetku — k 31.12.2014
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu ČSOB č.12 ! 2014
<br> Pokladní doklady - doklady výdajové č.18 z 3.11.2014 — č.25 z 29.12.2014 a příjmový č.132 3.11.2014
<br> Bankovní výpisy - výpis Česká národní banka č.12 l 31.12.2014,výpis Československá obchodní banka k 31.12.2014 - běžné účty
<br> Příloha rozvahy — k 31.122014
<br> Účtový rozvrh — rok 2014
<br> Zápis z jednání statutárních orgánů včetně usnesení — zápis z Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko z 2.12.2014
<br> Zápis zjednání rady včetně usnesení - zápis ze zasedání rady z 22.1.2015
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě c...