Příloha č.6 zmocnění RMČ
<br>
Zmocnění Rady městské části:
<br>
<br> Rada městské části je zmocněna k schvalování rozpočtových opatření,při nichž se mění závazné
ukazatele rozpočtu s využitím ustanovení Zákona č.131/2000 sb.o hl.m.Praze § 94 odst.2 pís.h <.>,v
následujícím rozsahu:
<br>
• schvalovat v rámci jednoho rozpočtového opatření v rámci běžných výdajů změny závazných
ukazatelů do výše 2,5 mil.Kč,u kapitálových výdajů do výše 5 mil.Kč,při nichž se jednotlivé
příjmy nebo výdaje navzájem neovlivňují,to zn.celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu
musí zůstat zachován
<br> • schvalovat rozpočtová opatření týkající se přijetí a realizaci účelově poskytnutých finančních
prostředků (dotace,granty,pojistná plnění,účelově určené dary,atd.),to zn.městská část
obdrží finanční prostředky na jasně stanovený výdaj (+příjmy/+výdaje)
<br> • schvalovat rozpočtová opatření týkající se vypořádání transferů,upřesnění výše transferů
(dle rozpisů dotačního vztahu,vypořádání dotací,grantů atd.)
<br> • schvalovat rozpočtová opatření nad stanovený limit běžných výdajů a investičních výdajů a
to XXX v případě,kde se jedná o nutný výdaj k zajištění chodu městské části,v případě havárií
nebo stavu nouze,k odvrácení škod,dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady a k dalším případům zabránění škod.Dále v případě úhrady pokut,penále a dalších
nutných výdajů,kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter,protože výdaj musí být realizován
<br> • schvalovat přesuny v rámci běžných a investičních výdajů u akcí,které byly schváleny
zastupitelstvem,ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů provést správné
zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou
<br> Zastupitelstvu obce je vyhrazeno právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci Rady městské části na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření Radou městské části <.>
<br> Změny v rozpisu rozpočtu v rámci odd.par.začínajícího stejným číslem (např.31XX - vzdělávání <,>
23XX vodní hospodářství atd.) při změnách u druhového třídění běžných výdajů (přesuny v rámci
položek 5XXX) nebo investičních výdajů (přesuny v rámci položek 6XXX) a v rámci jednoho odboru
(např.MH) jsou v kompetenci pracovníka rozpočtu,jelikož tyto změny nemají žádný vliv na schválené
závazné ukazatele rozpočtu.V kompetenci pracovníka rozpočtu je dále provádět úpravy v rámci
rozpisu rozpočtu z důvodu nutnosti změn u ORJ,UZ,ORG.Tyto změny nemají vliv na závazné
ukazatele rozpočtu.Změny prováděné v kompetenci pracovníka rozpočtu nepodléhají schválení
orgánů městské části <.>
<br> Ostatní změny prováděné v rámci rozpisu rozpočtu,které nemají vliv na změny závazných ukazatelů <,>
podléhají schválení Rady městské části Praha 20,jsou-li součástí zmocnění.Tyto změny budou do
Rady městské části
předkládány jako - změna rozpočtového rozpisu č.XX,také o těchto změnách Rada městské části
Zastupitelstvo m.č.informuje na jeho nejbližším zasedání <.>
<br> Rozpočtová opatření schvalovaná Radou městské části budou číslována zvlášť a do Rady městské
části budou předkládána jako - rozpočtové opatření schvalované RMČ č.x.(do zastupitelstva
následně předložena pro informaci,a to na jeho nejbližším řádném zasedání) <.>
<br>
<br>
Rozpočtová opatření schvalovaná Zastupitelstvem městské části jsou zpravidla nejprve předložena do
Rady městské části a následně do Zastupitelstva městské části.Rozpočtová opatření schvalovaná
Zastupitelstvem městské části,která na jednání Zastupitelstva městské části předkládá Rada městské
části,jsou číslována zvlášť a předkládána do RMČ jako – rozpočtové opatření schvalované ZMČ č.x
(Rada m.č.souhlasí s rozpočtovým opatřením a následně předloží do Zastupitelstva m.č.ke
schválení) <.>

Příloha č.5 k návrhu rozpočtu na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br> Náklady
<br> Plán SBF rok 2018 Plán ZČ rok 2018 Fin.plán 2018 Skutečnost k
<br> 31.10.2017
<br> SBF
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2017
<br> ZČ
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2017
<br> celkem
<br> Očekávaná
<br> skutečnost k
<br> SBF 2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> ZČ 2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> celkem 2017
<br> 501 spotřeba materiálu 62,00 7,00 69,00 51,63 5,57 57,21 61,96 6,69 68,65
<br> 502 spotřeba energií 10,00 30,00 40,00 6,78 23,20 29,98 8,13 27,84 35,97
<br> 504 prodané zboží 2,50 405,00 407,50 1,95 333,60 335,55 2,34 400,32 402,66
<br> 511 celkem opravy 4 500,00 800,00 5 300,00 5 073,85 265,16 5 339,02 6 088,62 318,20 6 406,82
<br> 518 služby 300,00 300,00 600,00 243,12 245,62 488,75 291,75 294,75 586,50
<br> 521 mzdové náklady 1 900,00 0,00 1 900,00 1 570,28 0,00 1 570,28 1 884,33 0,00 1 884,33
<br> 524 zákonné sociální pojištění 650,00 0,00 650,00 515,96 0,00 515,96 619,15 0,00 619,15
<br> 532 daně a poplatky 0,00 4,00 4,00 0,00 2,84 2,84 0,00 3,41 3,41
<br> 538 jiné daně a poplatky 3,00 34,00 37,00 2,15 27,87 30,02 2,58 33,45 36,03
<br> 541 smluvní pokuty z prodlení 0,00 0,50 0,50 0,00 0,43 0,43 0,00 0,51 0,51
<br> 549 ostatní náklady 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
<br> 553 zůstat.cena prod.DHM a DNHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 554 zůstat.cena prodané pozemky 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 11 089,62 11 089,62 0,00 13 307,55 13 307,55
<br> 556 tvorba a zúčt.oprav.položek 11,00 2,00 13,00 9,03 1,63 10,66 10,84 1,96 12,80
<br> 557 náklady z odepsaných pohledávek 20,00 5,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 558 náklady s DDHM 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01
<br> 559 tvorba zákon.oprav.položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady celkem 7 458,50 6 587,51 14 046,01 7 474,77 11 995,56 19 470,32 8 969,72 14 394,67 23 364,39
<br> Výnosy
<br> 602 tržby za služby 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1 650,64 1 650,64 0,00 1 980,77 1 980,77
<br> 603 výnosy z pronájmů 18 000,00 5 450,00 23 450,00 14 547,96 4 510,79 19 058,75 17 457,55 5 412,94 22 870,49
<br> 604 tržby za zboží 2,50 410,00 412,50 2,07 333,77 335,83 2,48 400,52 403,00
<br> 641 smluvní pokuty z prodlení 10,00 10,00 20,00 11,66 16,58 28,24 13,99 19,89 33,89
<br> 643 výnosy z odepsaných pohledávek 10,00 0,00 10,00 28,96 0,00 28,96 34,76 0,00 34,76
<br> 646 Výnosy z prodeje majetku 0,00 3,60 3,60 0,00 3,00 3,00 0,00 3,60 3,60
<br> 647 Výnosy z prodeje pozemků 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 7 932,52 7 932,52 0,00 9 519,03 9 519,03
<br> 649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 6,50 6,50 0,00 5,45 5,45 0,00 6,54 6,54
<br> 651 prodej DHM a DNHM nemov.maj.0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 662 úroky 0,50 0,40 0,90 0,42 0,32 0,74 0,50 0,39 0,89
<br> 664 výnosy z přecenění na reálnou hodnotu 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 10 659,62 10 659,62 0,00 12 791,55 12 791,55
<br> Výnosy celkem 18 023,00 11 980,50 30 003,50 14 591,07 25 112,69 39 703,76 17 509,28 30 135,23 47 644,51
<br> Hospodářský výsledek 10 564,50 5 392,99 15 957,49 7 116,30 13 117,13 20 233,43 8 539,56 15 740,56 24 280,12
<br> Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2018

Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2023 v tis.Kč
<br> Název položky Skut.2013 Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016
<br> Očekávaná
<br> skut.2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023
<br> Daňové příjmy - třída 1 25 631 26 830 27 044 26 965 28 368 28 375 28 300 28 350 28 350 28 350 28 350
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 8 239 7 181 8 165 8 973 7 182 4 528 7 500 7 500 7 600 7 600 7 600
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 3 020 6 668 3 000 2 108 75 0 0 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 36 890 40 679 38 208 38 046 35 625 32 903 35 800 35 850 35 950 35 950 35 950
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 131 216 162 305 166 407 156 918 171 676 125 221 134 500 134 150 134 900 134 900 134 900
<br> z toho ze HMP ZJ 920 86 089 85 357 90 138 90 194 91 803 91 812 93 000 95 000 97 000 97 000 97 000
<br> z toho výkon SS ZJ 921 9 694 9 722 9 753 9 910 10 839 11 409 12 500 13 500 14 000 14 000 14 000
<br> Příjmy celkem 168 106 202 984 204 616 194 964 207 301 158 124 170 300 170 000 170 850 170 850 170 850
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 118 327 128 460 139 213 140 480 148 801 151 869 139 850 135 000 131 500 131 500 131 500
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 46 164 57 964 54 552 20 535 62 575 115 316 65 000 54 000 35 600 35 600 35 600
<br> Výdaje celkem 164 491 186 424 193 765 161 015 211 376 267 185 204 850 189 000 167 100 167 100 167 100
<br> Výsledek hospodaření (-schodek,+přebytek) 3 615 16 560 10 851 33 949 -4 075 -109 061 -34 550 -19 000 3 750 3 750 3 750
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol.8xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol.5347 0 0 9983 633 338 550 250 250 250 250 250
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Příloha č.4 - návrh rozpočtu na rok 2018

ORG UZ Odbor Objekt (místo inv.akce) Popis investiční akce
<br> Rozpočet rok
<br> 2018
<br> 1106 HSI katastr Horních Počernice sportovní hala 2 300 000,00
<br> 1401 HSI Areál Chvalského tvrze rekonstrukce objektu stodoly 10 000 000,00
<br> 1601 HSI Areál Chvalského tvrze Rekonstrukce fasády objektu Špejchar 1 200 000,00
<br> 17124 HSI BD Mezilesí rekonstrukce střechy 3 000 000,00
<br> 17201 HSI katastr Horních Počernice PD startovací byty 730 000,00
<br> 17202 HSI katastr Horních Počernice PD vícegenerační dům 5 000 000,00
<br> 17203 HSI U DPS výkup pozemku pro denní stacionář 1 800 000,00
<br> 17205 HSI U DPS Stavba denního stacionáře 5 000 000,00
<br> 17208 HSI Mezileší 2058 Rekonstrukce RC MUM 600 000,00
<br> 17230 HSI ZŠ Stoliňská PD klimatizace do nové budovy 2440 0,00
<br> 17600 HSI katastr Horních Počernice Nabíjecí stanice pro elektromobily 140 000,00
<br> 17611 HSI Jívanská 647 PD pro přístavbu budovy ÚMČ P 20 - Jívanská 647 400 000,00
<br> 18200 HSI katastr Horních Počernice Výkup pozemků 2 000 000,00
<br> 18201 HSI Slatiňanská ulice Sanace skály 100 000,00
<br> 18202 HSI Jívanská 635 Zabezpečovací zařízení proti úniku vody 200 000,00
<br> 18203 HSI Jívanská 647 Stavební úpravy budovy ÚMČ 1 000 000,00
<br> 18401 HSI ZŠ Ratibořická Dílny 2 250 000,00
<br> 18402 HSI FZŠ Chodovická a gymnázium Rekonstrukce ležatých rozvodů II.etapa 2 000 000,00
<br> 18403 HSI FZŠ Chodovická a gymnázium Rekonstrukce toalet a invalidní WC 1 800 000,00
<br> 18404 HSI ZŠ a MŠ Spojenců Vzduchotechnika a klimatizace pro hospodářský pavilon 1 700 000,00
<br> 154413 HSI ČOV bývalá rekonstrukce objektu 2 700 000,00
<br> 162010 HSI Pozemek 4276/1 Vybudování sportoviště 2 600 000,00
<br> ´´0008861001502 HSI ul.Ve Žlíbku chodníky 300 000,00
<br> ´´0010259137541 HSI Náchodská 754 Rekonstrukce objektu - pozastávka 300 000,00
<br> ´´0080221000000 90*** HSI katastr Horních Počernice Rekonstrukce komunikace Mezilesí - dotace z MHMP 111 700,00
<br> ´´0080222000000 84** HSI katastr Horních Počernice Rekonstrukce chodníků Náchodská 1 093 800,00
<br> ´´0080222000000 90*** HSI katastr Horních Počernice Rekonstrukce chodníků Náchodská 19 000,00
<br> ´´0080391000000 84 HSI katastr Horních Počernice Park Houslový klíč - dotace MHMP 11 484 500,00
<br> ´´0080391001406 HSI katastr Horních Počernice Park Houslový klíč - vlastní prostředky 11 500 000,00
<br> ´´0080430000000 84 HSI FZŠ Chodovická a gymnázium Výtahy - bezbariérový přístup -dotace MHMP UZ 84 742 700,00
<br> ´´0080430017253 HSI FZŠ Chodovická a gymnázium Výtahy - 2 výtahy a bezbariérové WC 4 000 000,00
<br> ´´0080547000000 84** HSI katastr Horních Počernice Rekonstrukce komunikací - dotace z roku 2017 od MHMP 8 044 700,00
<br> 999 HSI Investiční rezerva 5 000 000,00
<br> 1870 INF Úřad Investice IT 5 629 000,00
<br> 1813 109 MA21 katastr Horních Počernice participace rozpočtu 1 000 000,00
<br> 3035 109 MH katastr Horních Počernice Pump track - II.část (particip.rozpočtu 2017) 290 500,00
<br> 18601 MH MH Pick-up 300 000,00
<br> 18603 98 MH katastr Horních Počernice Herní prvek Stráně 175 000,00
<br> 18604 MH péče o zeleň Traktor a sekačka příkopů 2 300 000,00
<br> 18605 109 MH katastr Horních Počernice Vizuální odclonění popelnic - participace rozpočtu 2017 300 000,00
<br> Příloha č.3 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br>
<br> 18606 MH MH SD 140 000,00
<br> ´´0080572000000 84 MH katastr Horních Počernice Fitpark 600 000,00
<br> ´´0080572018602 MH katastr Horních Počernice Spoluúčast sportoviště dotace hl.m.Praha 177 700,00
<br> ´´0080679000000 84 MH katastr Horních Počernice Rekonstrukce hřišť - Lhotská,Ruprechtická,Cuřinka 2 500 000,00
<br> 814171 98 OSVŠ ZŠ a MŠ Spojenců Magic box 110 000,00
<br> 824171 OSVŠ ZŠ a MŠ Spojenců Elektrický sporák 143 000,00
<br> 1815 OVÚR Ostatní nákupy DDNM 70 000,00
<br> 60 ŽPD katastr Horních Počernice Vybudování cyklostezky 1 574 100,00
<br> 61 ŽPD katastr Horních Počernice Cyklodoprava Božanovská ORG 61 240 000,00
<br> 17506 ŽPD katastr Horních Počernice Cyklodoprava - cyklostezka 3 200 000,00
<br> 17601 ŽPD katastr Horních Počernice Nolčův park revitalizace 5 000 000,00
<br> 18501 ŽPD ostatní nákupy DDNM OŽPD 150 000,00
<br> 18502 ŽPD katastr Horních Počernice pasporty komunální zeleně,dřevin,travnaté plochy 650 000,00
<br> 18503 ŽPD katastr Horních Počernice P + R parkoviště 450 000,00
<br> 18504 ŽPD katastr Horních Počernice studie rekreační zóny v HP,koncepce zeleně 1 200 000,00
<br> Investice celkem 115 315 700,00

200 000,00
100 000,00
<br> 4132
<br> 4133
<br> 200 000,00
<br> 4131
<br> 3 000,00 110 000,00 143 000,00
5 000,00
<br> 4171
<br> 300 000,00
1 000 000,00
<br> 4111 200 000,00
<br> 80 000,00
50 000,00
<br> 4112
<br> 5 000,00
200 000,00
<br> 4211 15 000,00
70 000,00
19 000,00 11 000,00
<br> 200 000,00
<br> 6143
<br> 10 000 90 000
30 000
<br> 6142
<br> 1031
<br> Celkem 36 673 000,00 2 854 000,00 2 282 000,00 506 000,00 110 000,00 143 000,00 42 568 000,00
<br> 42 315 000,00
<br> Závazné ukazatele mzdových výdajů pro příspěvkové organizace:
<br> Mzdové náklady 2018: Kč
<br> Odvod z investičního fondu v roce 2018:
ZŠ Ratibořická 200 000,00
MŠ Rybníček 400 000,00
Chvalský zámek 920 000,00
Celkem 1 520 000,00
<br> Příloha č.2 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Výše neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele)
<br> ORG
končí
<br> Neinvestiční
příspěvek na
<br> provoz
ŠJ
<br> Účelový
neinvestiční
příspěvek
<br> Účelová
neinvestiční
příspěvek z
<br> dotace VHP UZ
98
<br> Účelová
investiční
<br> dotace příspěvk
z dotace VHP
<br> UZ 98
<br> Účelová
investiční
<br> dotace
<br> Celkem
příspěvky
<br> ZŠ
Ratibořická
<br> 4 531 000,00 567 000,00 5 398 000,00
<br> ZŠ
Stoliňská
<br> 3 279 000,00 420 000,00 3 699 000,00
<br> FZŠ
Chodovická
<br> 3 904 000,00 581 000,00 4 685 000,00
<br> ZŠ a MŠ
Spojenců
<br> 2 266 000,00 406 000,00 2 933 000,00
<br> MŠ
Chodovická
<br> 3 336 000,00 650 000,00 5 486 000,00
<br> MŠ
Křovinovo nám <.>
<br> 1 465 000,00 230 000,00 1 825 000,00
<br> DDM 209 000,00 0,00 529 000,00
<br> MVK 5 721 000,00 0,00 5 921 000,00
<br> KC 5 821 000,00 0,00 5 951 000,00
<br> CHZ 6 141 000,00 0,00 6 141 000,00
<br> KC Horní Počernice 4 586 000,00
Chvalský zámek 3 656 000,00
MVK 4 426 000,00

Příloha č.1 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018 Kč
<br> Druh výdaje
<br> Odvětvo
<br> vé třídění
<br> RS Druhové třídění RS ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2018
<br> Odobor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady,5xxx (bez sociálního fondu) ORJ12,UZ 00 71 117 100,00
<br> Sociální fond 6171 5349 ORJ12,UZ 00 3 262 600,00
<br> Odbor hosporářské správy a investic 5xxx ORJ 20,UZ 00 8 625 000,00
<br> MA21 - Národní síť zdravých měst 5xxx ORJ 13,UZ 00 229 000,00
<br> Kancelář úřadu Městské části - bez reprezentačních výdajů 5xxx ORJ 11,UZ 00 1 831 000,00
<br> kancelář úřadu Městské části - starostka reprezentační výdaje 5xxx ORJ 11,UZ 00 888 55 000,00
<br> Odbor výstavby a územního rozvoje 5xxx ORJ 15,UZ 00 902 500,00
<br> Výbor pro partnerství 5xxx ORJ 14,UZ 00 777 200 000,00
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 5xxx ORJ 14,UZ 00 588 000,00
<br> Odbor sociálních věcí 5xxx (bez odpa 3421/ pol 5901) ORJ 30,UZ 00 1 933 300,00
<br> Individuální dotace a dary kultura,školství a sociální oblast Odpa 3421/pol 5901 ORJ 30,UZ 00 500 000,00
<br> Podpora kultury,školství a sociální oblasti z dotace VHP 5xxx ORJ 30,UZ 98 367 000,00
<br> Neinv.příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i
<br> účelové 5331 ORJ 40,UZ 00 41 809 000,00
<br> Neinv.příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z
<br> dotace VHP 5331 ORJ 40,UZ 98 506 000,00
<br> Podpora nestátní neziskové organizace sport z dotace VHP 5xxx UZ 98 386 000,00
<br> Vvýdaje odbor školství 5xxx (bez odpa 3419/pol 5901) ORJ 40,UZ 00 183 000,00
<br> Individuální dotace sport Odpa 3419/ pol 5901 ORJ40,UZ 00 314 000,00
<br> Odbor životního prostředí a dopravy bez cyklokoncepce 5xxx ORJ 50,UZ 00 482 000,00
<br> Cyklodoprava 5xxx ORJ 50,UZ 00 60 280 000,00
<br> Odbor místního hospodářství 5xxx ORJ 60,UZ 00 9 133 500,00
<br> Oddělení informatiky a správy dat 5xxx ORJ 70,UZ 00 9 164 900,00
Běžné výdaje - třída 5 5XXX 151 868 900,00
<br> 0,00
<br> Závazné ukazatelé příjmů:
<br> rok 2018
<br> Daňové příjmy 1XXX 28 375 100,00
<br> Nedaňové příjmy 2XXX 4 528 000,00
<br> z nedaňových příjmů:
<br> odvody příspěvkových organizací: 2122 1 520 000,00
<br> ZŠ Ratibořická 3113 2122 200 000,00
<br> MŠ Rybníček 3111 2122 400 000,00
<br> Chvalský zámek 3322 2122 920 000,00
<br> splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a jiných
<br> subjektů (Neposeda z.ú.) 2420 100 000,00
<br> Přijaté dotace 125 221 000,00
<br> neinvestiční prijaté transfery ze SR státní správa 4137 11 409 000,00
<br> neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP 4137 91 812 000,00
<br> převody z vlastních fondů (VHČ,SBF) 4131 22 000 000,00
<br> Příjmy celkem 158 124 100,00
<br> Investiční výdaje 6XXX 115 315 700,00
<br> Financování z vlastních zdrojů (fin.prostředky z BÚ) 8115 109 060 500,00
<br> Rozpočet sociálního fondu - účet 236 0101
<br> Dotace sociálního fondu na rok 2018 z rozpočtu MČ 4139 3 262 600,00
<br> Výdaje sociálního fondu 5xxx 3 262 600,00

Městská část Praha 20
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 20
<br> USNESENÍ
<br> 25.zasedání
<br> číslo ZMC/25/1/0127/18
ze dne 19.03.2018
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2018 - (2.01)
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 20
<br>
1.schvaluje
<br> upravený návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2018:
<br> 1.závazné ukazatele příjmů,běžných výdajů,sociálního fondu,viz.příloha č.1
2.závazné ukazatele příspěvků poskytovaných PO,kterých je MČ Praha 20 zřizovatelem <,>
<br> viz.příloha č.2
3.závazné ukazatele investičních výdajů,viz.příloha č.3
4.celkový počet zaměstnanců ve výši 133
5.návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 20 do roku 2023,viz.příloha č.4
6.návrh plánu zdaňované/hospodářské činnosti MČ Praha 20 na rok 2018,viz.příloha č.5
7.návrh na zmocnění k provádění rozpočtových opatření,viz.příloha č.6
<br> 2.bere na vědomí
<br> rozpočet byl vyvěšen na úřední desku dne 1.2.2018,finanční výbor projednal návrh rozpočtu
na jednání dne 21.2.2018
<br> 3.ukládá
<br> schvalovat rozpočtová opatření týkající se rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2018 na základě
zmocnění,takto schválená rozpočtová opatření předložit na ZMČ Praha 20 pro informaci
<br> 3.1 Zodpovídá: XXXX XXXXXXXXX,Termín: XX.XX.XXXX
Starostka
<br>
<br> 4.ukládá
<br> vyvěsit na úřední desku schválený rozpočet MČ Praha 20 a střednědobý rozpočtový výhled
do r.2023
<br> 4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 09.04.2018
<br> Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 16,Proti: 0,Zdržel se: 6 )
<br> XXXX XXXXXXXXX
starostka
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXX
místostarostka
<br> předkládá: XXXX XXXXXXXXX,Starostka
zpracoval: XXXX XXXXXXXXX,Starostka
bod jednání: BJ/XXXX/XXXX

Příloha č.1 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> *Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018
<br> Odvětvov é třídění
<br> Druh výdaje Druhové třídění RS ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2018 Odobor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady,Sxxx (bez sociálního fondu) ORJlZ,UZ 00 71 117 100,00 Sociální fond 6171 5349 ORJ12,UZ 00 3 262 600,00 Odbor hosporářské správy a investic 5xxx ORJ 20,UZ 00 8 625 000,00 |MA21 - Národní síť zdravých měst 5xxx ORJ 13,UZ 00 229 000,00 Kancelář úřadu Městské části - bez reprezentačních výdajů 5xxx ORJ 11,UZ 00 1 831 000,00 kancelář úřadu Městské části — starostka reprezentační výdaje 5xxx ORJ 11,UZ 00 888 55 000,00 |Odbor výstavby a územního rozvoje Sxxx ORJ 15,UZ 00 902 500,00 Výbor pro partnerství 5xxx ORJ 14,UZ 00 777 200 000,00 Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 5xxx ORJ 14,UZ 00 588 000,00 Odbor sociálních věcí 5xxx (bez odpa 3421/ pol 5901) ORJ 30,UZ 00 1 933 300,00 Individuální dotace a dary kultura,školství a sociální oblast Odpa 3421/pol 5901 ORJ 30,UZ 00 500 000,00 Podpora kultury,školství a sociální oblasti z dotace VHP 5xxx ORJ 30,UZ 98 367 000,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i účelové 5331 ORJ 40,UZ 00 41 809 000,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace VHP 5331 ORJ 40,UZ 98 506 000,00 Podpora nestátní neziskové organizace sport 2 dotace VHP 5xxx UZ 98 386 000,00 Vvýdaje odbor školství 5xxx (bez odpa 3419/pol 5901) ORJ 40,UZ 00 183 000,00 Individuální dotace sport Odpa 3419/ pol 5901 ORJ40,UZ 00 314 000,00 Odbor životního prostředí a dopravy bez cyklokoncepce 5xxx ORJ 50,UZ 00 482 000,00 Cyklodoprava 5xxx ORJ 50,UZ 00 60 280 000,00 [Odbor místního hospodářství 5xxx ORJ 60,UZ 00 9 133 500,00 Oddělení informatiky a správy dat Sxxx ORJ 70,UZ 00 9 164 900,00 Běžné výdaje - třída 5 SXXX 151 868 900,00 0,00 Závazné ukazatelé příjmů: rok 2018 Daňové příjmy 1XXX 28 375 100,00 Nedaňové příjmy 2XXX 4 528 000,00 z nedaňových příjmů: odvody příspěvkových organizací: 2122 1 520 000,00 ZŠ Rotibořická 3113 2122 200 000,00 MŠ Rybníček 3111 2122 400 000,00 Chvolský zámek 3322 2122 920 000,00 splátky pújčených prostředků od obecně prosp.spa/.a jiných subjektů (Neposedo z.ú.) 2420 100 000,00 Přijaté dotace 125 221 000,00 neinvestiční prijaté transfery ze SR státní správa 4137 11 409 000,00 neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP 4137 91 812 000,00 převody z vlastních fondů (VHČ,SBF) 4131 22 000 000,00 Příjmy celkem 158 124 100,00 Investiční výdaje 6XXX 115 315 700,00 Financování z vlastních zdrojů (fin.prostředky z BÚ) 8115 109 060 500,00 Rozpočet sociálního fondu - účet 235 0101 Dotace sociálního fondu na rok 2018 z rozpočtu MČ 4139 3 262 600,00 Výdaje sociálního fondu 5xxx 3 262 600,00
<br> Příloha č.2 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Výše neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele)
<br> Učelová Učelová OR G Nvemv'esticm v Ocelový,nei'nvesticm anCSÍvl'cnlv.Ucelova' Celkem končí prispevek na SJ neinvesticnl prispevek z dotace prispevk investicni řís ěvk,provoz příspěvek dotace VHP UZ z dotace VHP dotace p p ) 98 UZ 98 <.>,200 000,00 ZS „ - 100 000,00 Ratibořická 4132 4 531 000,00 367 000,00 5 398 000,00 zš „ „,<,> 4133 : 279 000,00 420 000,00 3 699 000,00 Stolmska 200 000,00 FZŠ „.<.> 4131 a 904 000,00 581 000,00 4 685 000,00 Chodovncka <.>,„ 3 000,00 110 000,00 143 000,00 ZS ? MS„ 2 266 000,00 406 000,00 5 000,00 2 933 000,00 Spo_|encu 4171 300 000,00 MŠ ] 000 000,00 Ch d _ k' 4111 3 336 000,00 650 000,00 5 486 000,00 0 “V'“ “ 200 000,00 <.>,80 000,00 „ _ MS,1 465 000,00 230 000,00 50 000'00 1 825 000,00 Krovmovo nam.4112 5 000,00 200 000,00 DDM 4211 209 000,00 0,00 15 000,00 529 000,00 70 000,00 19 000,00 11 000,00 200 000,00 MVK 6143 5 721 000,00 0,00 5 921 000,00 10 000 90 000 30 000 1 KC 6142 5 821 000,00 0,00 5 95 000,00 CHZ 1031 6 141 000,00 0,00 6 141 000,00 Celkem 36 673 000.00 2 854 000,00 2 282 000,00 506 000.00 110 000.00 143 000,00 42 568 000,00
<br> Závazné ukazatele mzdových výdajů pro příspěvkové organizace:
<br> Mzdové náklady 2018: Kč KC Horní Počernice 4 586 000,00 Chvalský zámek 3 656 000,00 MVK 4 426 000,00 Odvod z investičního fondu v roce 2018:
<br> ZS Ratibořická 200 000,00
<br> MS Rybníček 400 000,00
<br> Chvalslq'f zámek 920 000,00
<br> Celkem 1 520 000,00
<br> Příloha č.3 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> ORG
<br> UZ
<br> Odbor
<br> Objekt (místo inv.akce)
<br> Popis investiční akce
<br> Rozpočet rok 2018
<br> 1106
<br> HSl
<br> katastr Horních Počernice
<br> sportovní hala
<br> 2 300 000,00
<br> 1401
<br> HSI
<br> Areál Chvalského tvrze
<br> rekonstrukce objektu stodoly
<br> 10 000 000,00
<br> 1601
<br> HSI
<br> Areál Chvalského tvrze
<br> Rekonstrukce fasády objektu Špejchar
<br> l 200 000,00
<br> 17124
<br> HSl
<br> BD Mezilesí
<br> rekonstrukce střechy
<br> 3 000 000,00
<br> 17201
<br> HSl
<br> katastr Horních Počernice
<br> PD startovací byty
<br> 730 000,00
<br> 17202
<br> HSl
<br> katastr Horních Počernice
<br> PD vícegenerační dům
<br> 5 000 000,00
...