Příloha č.5 usnesení ZMČ PrahaTroja Č.143 ze dne 203.2018
<br> Středně dobý vý hled rozpočtu ( 3 odst.I zákona Č.25012000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tis.Kč
lJcek.sKut <.>
<br> Název polož ky Skut.20131* Skut.20141* Skut.20151* Skut.2016I* Skul 2017 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023
<br> Daň ovépříjmy - třída 1 2 375 2 616 2 526 2 559 2 288 2 460 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Nedaň ovépříjmy - třída 2 1 464 360 486 334 287 287 300 300 300 300 300
Kapitálovépříjmy - třída 3 160 50 45
<br> Vlastni přijmy 3 839 2 976 3 172 2 893 2 625 2 792 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci> -třída 4 20 841 15 059 9 146 17 425 28 189 8 761 12 200 12 200 12 200 12 20 12 200
vtomveSR:a)FVzzrozpočfuvlaslnihoHMP(ZJ921) 2966 3178 3289 6411 23813 7414 7414 7414 7414 741 7414
<br> b) příspě vek na vý kon slétni spravy (ZJ 900) 30 31 30 31 34 36 36 36 36 3 36
Prijmycelkem 24680 18035 12318 20318 30814 11553 15000 15000 15000 1500 15000
<br> Provozní vý daje (po konsolidaci> - třída 5 11 230 12 730 16 944 12 277 12 588 13 301 12 500 12 500 12 500 1250 12 500
Kapitdlovévý daje - třída 6 2 483 3 380 8 406 2 396 4 240 3 025 2 500 2 500 2 500 2 50 2 600
Vý dajecetkem 13713 16110 25350 14673 16828 16326 15000 15000 15000 1500 15000
<br> Vý sledek hospodařeni ( - schodek,+ přebytek) 10 967 1 925 -13 032 5 645 13 986 -4 773 O O O O O
<br> Ú hrada dlouhodobý ch tin.závazků - XXX.XssX XXX XXX
<br> Ú hrada dlouhodobý ch tin.závazků - po?.5347 600
Tvorba rezervy na dluhovou služ bu /
<br> 600 600
<br>
2018-04-16T13:31:35+0200
Spisová služba ce32da13a967386bcc1aaac5ace6aca4108d9f23

Plán hospodářskéčinnosti MČ Praha-Troja na rok 2018
<br> Pitlohu Č,4 nouont ZMČ Č.143 de dno 2032018
<br> Popis 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Rozpočet Pozoánnku
rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočot skutečnost rozpočet skutečnost 2et skutočnos‘ rozpočet skutečnor skutečnost rozpočet skutečnost 2018
<br> Vý nosy -
<br> ronájrny 7 000,00 7 120,89 7 200,00 7 535,45 7 500,00 7 581,08 7 800,00 7 685,81 7 600.00 7 917,90 7800,00 8 010,24 7 800,00 8156,07 8000,00 8 285,75 8000,00 8503,87 8500fl
<br> ‘rodeje I 000,00 573,00 500,00 0,10 500,00 0.00 5 000,00 0.00 6 515.00 6 515,00 ‚ ‚Q0 6.95 2 800,00 2739,1‘ 446,81 500.00
<br> ulemO smIuunácn
<br>.putuÚ rdkůz
Uroky 200,00 91,72 100.00 63,01 70.00 50,82 55,00 67.93 45,00 55,66 45,00 74,31 55.00 98 2Q0 1,45 20,00 1,43 0.00 Peled
jinéostetnl puoš dlni
oý nosy I 100,00 1 549,46 1 500,00 1 985,36 1 850,00 1 754,68 1 800.00 1 614,00 1 700,00 1 761,37 1700,00 1 886,64 1 800.00 1637,47 1800,00 2 756,17 600,00 503,47 600,00 energo,nzoruo
<br> Celkem 9 300,00 9 335,07 9 300,00 9 583,92 9 920,00 9 386,58 14455,00 9 367,74 15 860,00 16 249,93 12349,00 9 978,14 12 455,00 12542,52 10820,00 11 490,21 9 120,00 9283,40 9 400,00
<br> Náklady
<br> rnatnriál.oprany <.>
<br> pOlidtň nl,rouin <,>
ronájmy 2 800,00 3 182,13 3 000,00 4 321.44 3 500,00 4 059.76 3 500,00 779,76 3 800,00 1 342,07 Q90 1 406,97 1 500.00 1243,02 1500.00 1 310.37 1 500,00 2 000.00 úkhd
<br> 2 931,02 2 154,48 ‘_922 2089,34 2 100,00 1784.98 1900.00 1 982,80 700.00 70000 onorgo
XXX z provodu
<br> nornou,<,> nárnh
rodeje 100,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 261.00 261.60 112.00 0.00 112.00 114,77 20.00 23.82 20,00 4.00 0.05 nuuldad
<br> rnudouéflákl.<,>
Sou.u Odr
<br> ostulnlčinnos I 500,00 1 454,18 1 500,00 1 487,12 1 500,00 1 475,04 1 500,00 1 469.29 I 500.00 1 403,10 1400.00 1 528,19 1 550,00 1540A1 1600,00 1715.98 1600,01) 1904,88 2 000,00 oojč1ě ní
<br> nsrlurn4i ‚dIu
<br> odpisy 3 100,00 3 228,20 3 300,00 nounhpreap,<,> u 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 008,20 1000,00 1 024,73 1 000,00 1071,00 1100,00 1570,63 1500,00 1340,84 1 130.00
<br> Cetkens 7 500,00 7 888,51 7 800,00 5 808,56 5 000,00 5 534,80 5 000,00 5 180,07 5 561 ‚00 6 169,48 6212,00 6 049.43 6 262,00 5754,18 6120,00 6603,60 5320,00 6309,89 5 830,00
<br> Hospodářek
ý rrysledek
před
Zduně nhie I 800,00 I 446,56 I 500,00 3 775,36 4 920,00 3 851,78 9 455,00 4 187,67 10 299,017 10 0804ľ 6133,00 3 928,71 6 193,00 ‚ I j1 3 570,00
<br> 26.únoru 2018
<br>
2018-04-16T13:31:37+0200
Spisová služba 7c628198bc386f89c3349e8bca87f0b7be2e40bf

Příloha Č.3 usnesení Zastupitelstva Mě stskéčásti Praha — Troja Č.143 ze dne 20.března 201.8
<br> Příjmy a vý daje
<br> účelového fondu Mě stskéčásU Praha-Troja — Fondu zamě stnavatele
<br> v roce 2018
<br> (v tis.Kč)
<br> Vý daje (Kapitola 09 — vnitřní správa)
<br> účel částka
<br> stravování zamě stnanců a uvolně ný ch 33
<br> zastupitelů
<br> příspě vek na dopravu 48
<br> příspě vek na penzijní pojiš tě ní 46
<br> příspě vek na dovolenou 32
<br> příspě vek na dě tskou rekreaci 10
<br> příspě vek na očkování a vitamíny 4
<br>.173Vydaje celkem
<br> Příj my
<br> převod prostředků z účelového Fondu 173
<br> rezerv a rozvoje (FRR) MČ Praha — Troja
<br> Příjmy celkem 173
<br>
2018-04-16T13:31:38+0200
Spisová služba 63f889a516d1ebb0ca859d21e5cda3200961c7aa

Příloha Č.2 usnesení ZMC Praha-Troja Č.143 ze dne 2032018 Vý daje rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2018 v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Plně ni Rozpočet Rozpočet Plně ní Návrh rozpočtu 2016 2016 rozpočtu 2017 2017 rozpočtu Poznámka 2018schválený upravený 2016 schválený upravený 201? Silnice 2212 5021 ostatní osobní vý daje 2212 5137 drobný dlouhodobý majetek 2212 5139 nákup materiálu j.n 300 300 1,27 300 3.00 1,57 300 posyjový materiál 2212 5169 nákup ostatnich služ eb 2212 6121 budovy,XXXX a stavby XX,XX XX,XX XX,54 2212 Silnice 53,00 63,60 61,81 3,00 3,00 1,57 3,00 2310 2310 2310 5169 6121 Pitnávoda nákuD ostatních služ eb budovy,XXXX a stavby Pitnávoda X,XX X,XX X,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 552,60 652,60 552,54 552,54 kaš ny,kanalizační řad Mateřskéš koty 3111 5222 neinvestičnitransfery spolkům 10,00 10,00 10,00 3111 5331 ieinvestični příspě vky zřízený m přispě vkov org 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 rispevek zřizovatele 3111 5336 neivestiční transfery zřízený m přisp org 0,00 81,80 81,80 0,00 333,60 333,64 dotace mě sta na platy pedagogů,asistenta,projekt Š ablony 3111 6121 budovy,XXXX a stavby XXX,XX X XXX,XX X 183,44 50,00 3 962.00 2 454,93 80,00 rekonstrukce zahrady MŠ 3111 6129 Nákup dlohodobého hmotného majetku jinde n.0,00 206,40 206.31 3111 Mateřskéš koly 1 660,00 4448,20 2 281,55 850,00 5 095,60 3 588,57 880,00 2321 6121 2321 Odvedeni a čistě ni odpadních vod a nakl.s.budovy,XXXX a stavby Odvedeni a čistě ni odpadních vod a nakl.s.858,10 2 039.20 858,10 58,08 2 039,20 odovodni řad 58,08 0,00 10 689,30 0,00 606,59 10 689,30 606,59 První ALI1._:_.aL,<.>,I 3117 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 31.00 30,46 3117 5139 Nákup materiálu j.n.3117 5169 nákup ostatních služ eb 0,00 0.00 100,00 3117 5171 npravy a udrž ováni 3117 5331 neinvestiční příspě vky zřízený m přispě vkov oro 816,00 816,00 816,00 831,20 839.50 831,20 953,00 přispě vek zřizovatele vč.navý š eni (dotace) 3117 5336 neinvestiční transfery zřízený m přispě vkov org 0.00 142,10 142.10 0.00 146,30 146,30 iJotace mě sta na platy pedagogů,asistenta 3117 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3117 6121 budovy,XXXX a stavby XXX,XX XXX,XX XXX,94 50,00 4 069,00 0,00 dotace na rekonstrukci ZŠ 3117 6122 stroje,přístroje a zařízeni 0.00 150,40 150,31 3117 První stupeň základních š kol 1 166,00 I 458,10 I 329,35 881,20 5 085,80 1 007,96 953,00 5213 ‚cuisciJ.uii.cvi.uy Gymnázium neinvtransferv Gymnázium 19.00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 Iorurrt 20,00 I.19,00 Kultura 3319 5011 platy zamě st.v pracovním pomě ru 84,60 85.90 85.87 89,00 90.80 90,80 97,00 3319 5021 ‘)statni osobní vý daje 110.00 108,70 80,23 10,00 10,00 7,79 10,00 3319 5031 novinnépoj.na soc.zab.a přisp.na st,pol.zam.25,00 25.00 22,47 25.00 25,00 23.55 25,00 3319 5032 povinnépoj.na veřejnézdrav,poj.10,00 10.00 8,09 10,00 10,00 7,87 10,00 3319 5138 nákup zbož í za účelem dalš ího prodeje 0,00 16,10 16,09 10,00 10,00 0,00 10,00 “ rropagačni tiskovina 3319 5139 nákup materiálu ‚n.10.00 23.90 23,86 4,00 7,30 7.30 4,00 iro akce 3319 5156 nohonnéhmoty a maziva 1,00 1,00 0,00 3319 5162 služ by telekomunikaci a radiokomunikaci 2,10 2,40 2.32 0,40 0,40 0,28 0,40 zabezpečeni Galeš e u lávky pronájem stanů na vinobraní a 20.00 20,00 0,00 3319 5164 nájemné pronájem vysilaček,pronájem sálu ‘HMP platby za účinkajici.časopis TROJA.750,00 822,00 821,66 400,00 391,90 391.89 460,00 graficke navrhy a tisky plakatú.Trcský 3319 5169 nákup ostatních služ eb kalendař,odmě na kuratora,lroOaqace Galerie.3319 5171 opravyauž ováni 3,00 1,20 0.00 3,00 6.50 6,13 7,00 3319 5175 oohoš tě ni 150,00 180.00 177,37 20,00 20.00 13.20 18,60 3121 3121 3115 5222 3115 Ostatní zálež itosti nředš kol.vzdě láváni neinv.transferv spolkům Ostatní zálež itosti předš kol.vzdě lávání I 5,00 oracI 5,00 5179 nstatni nákupyj.n.0.00 1,50 1.38 1,40 3319 5041 odmě ny za už iti duš evního vlastnictví 2,00 2.00 0,00 2,00 85,90 85,82 30,00 etoupení na koncertech,OSA Jrobne derky pro uCInkujIcI,10,00 130,50 129,75 20,00 20,00 3,42 20,00 3319 5194 vě cnédary -__________ ‘,ropagačnl tiskovina 3319 5493 účelovéneinvestiční transfery fyzický m osobám 82,10 162,10 82,10 20,00 granty 3319 5362 latby XXXX a poplatků státnimu rozpočtu X,XX X.XX 2,92 Doplatek za tombolu 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 4,00 4.00 4,00 ořtspě vek na dovolanou 3319 Kultura 1 261,80 I 593,80 I 452,73 593,40 683,30 643,43 717,40 10,00 12,00 40,00 62,00 40,00 63,20 75,00 18,80 6,80 9,30 109,90 OP INTERREG - projekt ProteCHt 2 Ostatní zálež itosti kultury 3399 5021 nstatni osobní vý daje 44,50 49,00 48,83 50.00 3399 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 4.90 4,83 10,00 3399 5139 nákupmateriáluj.n.20.50 14,90 11,77 20.00 3399 5041 odmě ny za už iti duš evního vlastnictví 0,00 106,10 106,05 25.00 Společesnkéakce - Trojský bál,Trojskévinobrani,Trojskábuchta,3399 5169 nákup ostatních služ eb 386,00 281,70 243,26 335,00 Vitáni občánků 3399 5175 ohoš tě ní 139,50 159,10 159,06 170,00 3399 5212 neinv.transfery ne8n.podnik...

Příloha č.1 usneseni ZMČ Praha-Troja Č.143 ze dne 2032018
<br> Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2018 - PŘ ÍJMY v tisicich Kč
<br> Rozpočet
Skutečnost
<br> Rozpočet Rozpočet
Skutečnost Návrh rozpočtu 20182016 2017 2017
<br> 2016 2017
upravený schválený upravený financování
<br> 0000 1341 oplatek ze psů 3800 33,49 35,00 35,00 34,62 35,00
<br> 0000 1342 oplatek za lázeň ský nebo rekreač.pobyt 242,10 246,18 250,00 293,90 293,91 270,00
<br> 0000 1343 oplatek za už ívání veřejného prostranst
400,00 338.97 350,00 350,00 233,25 300,00
<br> 0000 1344 noplatek ze vstupného 52,10 52,82 50,00 59,30 59,24 50,00
<br> 0000 1345 oplatek z ubytovací kapacity 85,00 89,28 85,00 99,00 99,71 90,00
<br> 0000 1361 správní poplatky 25,00 17,68 20,00 20,00 13,89 15,00
<br> 6330 4137 laň z nemovitosti 1 800,00 1 780,81 1 800,00 1 800,00 1 553,21 1 700,00
<br> 0000 4111 neinvestiční prijatédotace z vš eob.pokl.správy SR
<br> 6330 4137 neinvestiční přijatédotace ze SR v rámci
31,00 31,00 34,00 36,00
<br> 0000 4116 nstatni neinv.přijatétransfery ze st.rozp <.>
<br> 6330 4137 převody mezi statut.mě stya jejich mést č
13 231 ‚80 13 231 ‚76 6 733,00 23 813,20 23 813,15 7 414,00
<br> 0000 4122 neinvestiční přijatétransfery Od krajů
<br> 0000 4131 řevodyzvlast.fondu hospodařské(podn 4 162,70 4 162,70 2 876,00 4 376,00 4 376,00 1 311,30
<br> 0000 4132 řevody z ostatních vlastních fondů
<br> 0000 4133 řevodyzvlastnich rezerv.fondů
173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00
<br> 0000 4134 řevody z rozpočtový ch účtů
1 51 9,80 1 520.65 173,00 1 098,10 1 098,31
<br> 0000 4139 ostat.převodyzvlast.fondů 173,00 164,55 173,00 223,00 213,21
<br> 0000 4211 investiční prijatédotace z vš eob.pokl.sprá v SR
<br> 8115 orostředky z minulého roku na ZBÚ 4 600,00
<br> 8115 nrostředky Rozvojového fondu
<br> 8115 )rostředky v rámci projektu OPPK
<br> 0000 4221 investiční přijatédotace Od obci
<br> 0000 4222 investiční přijatétransfery Od krajů
<br> 21 933,50 21 842,89 12 752,00 32 340,50 31 961,50 11 221,30 4 773,00
<br> 3117 3121 přijatédary na pořízeni dlouhodobého ma 50,00 50,00 45,00
<br> 3117 První stupeň základních š kol
<br> 3399 2111 příjmy z poskylov.služ eb a vý robků
350,00 273,36 280,00 272,70 203,96 250,00
<br> 3399 2229 ostatní přijatévratky transferů 0,20
<br> 3399 2321 přijaténeinvestiční dary 20,00 20,00
<br> 3399 Ostatní zálež itosti kultury,církvi a sdě l pr <.>
<br> 3319 2111 nřijmy z poskytování služ eb a vý robků 13,30 1 3,25
<br> 3319 2112 Příjmy z prodeje zbož í 2,00 2,19 2,00 2,00 1,28 1,80
<br> 3319 2321 přijaténeinvestiční dary 20,00 20,00
<br> 3319 2321 Dřijaténekapitálovépřispě vky a náhrady
<br> 3319 — Ostatní zálež itosti kultury
<br> 3419 2229 ostatni přijatévratky transferů 10,00 10,00
<br> 3419 — Ostatní tě lový chovnáčinnost
<br> 3699 2321 ořijaténeinvestični dary
<br>
<br> 3699 2324 Přijaté nekapitálovépřĺspě vkv a náhrady
<br> 3699 — Ost.zálež itosti bydlení,kom.siuž eb a uzem.rozvoje
<br> 3745 2321 ořijaténeinvestiční dary
<br> 3745 — Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 4351 2321 přijaténeinvestiční dary
<br> 4357 — Domovy pro osoby se zdr.post <.>
<br> 5212 2321 Dřijaté neinvestiční dary
<br> 5212 2322 přijatépojistnénáhrady
<br> 5212 ochrana obyvatelstva
<br> 6112 2321 přijaté neinvestiční dary
<br> 6112 2322 řijaté pojistnénáhrady
<br> 6112 2324 Přijaténekapitálovépříspě vky a náhrady
<br> 6112 2329 Ostatní nedaň ovépříjmy jinde nezazař <.>
<br> 6112 Zastupitelstva obcí
<br> 6171 2111 říjmy z poskytov.služ eb a vý robků
<br> 6171 2210 řijaté sankční platby
<br> 6171 2212 sankční platby přijatéOd jiný ch subjektů 56,00 21,00 20,00 32,20 32,20 30,00
<br> 6171 2322 řijatépojíst,náhrady
<br> 6171 2324 přijaténeakapit.příspě vky a náhrady 14,50 15,00 3,00 3,00 3,00
<br> 6171 2329 ostatnedaň ovépříjmy jinde nezařazené
<br> 6171 Č innost místní správy
<br> 6310 2141 příjmy z úroků (část) 10,00 1,96 2,00 2,90 2,90 2,00
<br> 6310 — Obecnépříjmy a vý daje finanč.operací
<br> 6320 2329 Pojiš tě ní funkčně nespecifikované 0,80 0,77
<br> 6402 2221 přijatévratky transferu Od jiný ch ver.ro <.>
<br> 6402 2229 ostatní přijatévratky transferů
<br> 6402 — Finanční vypořádáni minul,let
<br> 6409 2328 neidentifikovanépříjmy
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Příjmy celkem 22 386,00 22 176,40 13 056,00 32 747,40 32 298,86 11 553,30 4 773,00
<br> 16326,30
<br>
2018-04-16T13:31:47+0200
Spisová služba b1904a717026ee94904584d7dc1b2ad62a80031e

USNESENÍ
zastupitelstva MČ Praha-Troja Č.143 ze dne 20.3.2018
<br> Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:
<br> a) bere na vě domí
<br> zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 <,>
<br> zprávu o plánu hospodářskéčinnosti na rok 2018 a středně dobém vý hledu rozpočtu do roku
<br> 2023
<br> b) schvaluje
<br> 1.rozpočet Mě stskéčásti Praha-Troja na rok 2018
<br> s objemem příjmů po konsolidaci ve vý š i 11 553 300 Kč
<br> s objemem vý dajů po konsolidaci ve vý š i 16 326 300 Kč
<br> rozdíl mezi příjmy a vý daji po konsolidaci ve vý š i 4773 000 Kčje kryt třídou 8 - financování <,>
<br> tzn.zapojením finančních zdrojů vytvořený ch v minulý ch letech <,>
<br> dle příloh č.1 a 2 tohoto usnesení
<br> 2.příjmy a vý daje účelového fondu MČ Praha-Troja — Fondu zamě stnavatele v roce 2018,dle
<br> přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> 3.plán hospodářskéčinnosti MČ Praha-Troja na rok 2018
<br> s objemem vý nosů ve vý š i 9 400 000 Kč
<br> s objemem nákladů ve vý š i 5 830 000 Kč
<br> a hospodářský vý sledek ve vý š i 3 570 000 Kč <,>
<br> dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 4.středně dobý vý hled rozpočtu Mě stskéčásti Praha-Troja do roku 2023 dle přílohy č.5 tohoto
<br> usnesení
<br> 5.systemizovaný počet pracovníků zařazený ch do úřadu mě stské části je 18 pracovníků,tj <.>
<br> 15,5 úvazků <,>
<br> c) ukládá
<br> tajemnici Ú MČ prostřednictvím ekonomického oddě lení provést zadání rozpočtu do programu
<br> Gordic a předat podklady o schválení rozpočtu na MHMP <,>
<br> d) zmocň uje
<br> starostu MČ Praha Troja provádě t rozpočtováopatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok 2018
<br> do vý š e 500 tis.Kč v jednotlivý ch případech,kterése tý kají:
<br>
<br> a) přesunu rozpočtový ch prostředků,při nichž se jednotlivé příjmy a vý daje navzájem
<br> ovlivň ují,aniž by se změ nil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkový ch příjmů
<br> a vý dajů <,>
<br> b) zvý š ení rozpočtu příjmů a vý dajů zapojením fondů MČ Praha — Troja <,>
<br> c) provádě ní změ n rozpočtu,vyplý vajících z poskytnutý ch účelový ch transferů (dotací) do
<br> rozpočtu Mě stské části Praha-Troja ze státního rozpočtu,z rozpočtu Hlavního mě sta
<br> Prahy nebo z fondů Evropské unie,nadací apod.a z přijatý ch pojistný ch plně ní,bez
<br> finančního omezení <.>
<br> Ing.XXXXX XXXX ar
<br> starosta
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br> zástupce starosty
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Spisová služba a5797f20f9c85d8ef5364afb053c960a14fbfee6