KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bačetín,IČ: 00274682
<br> za rok 2017
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 12.9.2017
- 3.4.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bačetín
<br> Bačetín 1
<br> 518 01 Dobruška
<br> Zástupci za obec:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXXXX - starostka
- XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při přezkoumání hospodaření obce Bačetín byly přezkoumány následující písemnosti:
<br>
<br> Bankovní výpis
<br> Česká spořitelna,a.s.výpis ZBÚ č.4 a 10
<br> ČNB,výpisy č.9,10,23-25
<br> ČNB dotační účet,výpis č.4
<br>
<br> Darovací smlouvy
<br> Namátkou byla zkontrolována Darovací smlouva ze dne 12.10.2017 - obce jako obdarovaná
<br> strana získala finanční dar ve výši 16 546,- Kč od dárce ŠKODA AUTO a.s.v rámci realizace
<br> projektu "Revitalizace zeleně lokalita hřbitov Bačetín".Zaúčtováno na účet 672 <.>
<br>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec má zpracovanou směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v roce 2017
<br> realizovalo veřejnou zakázku s názvem: "Bačetín - Dopravní automobil".Jedná se o zakázku
<br> malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.134/2016 Sb.Zpracována byla Výzva a
<br> zadávací dokumentace k podání nabídky ze dne 6.2.2017,kde předpokládaná hodnota veřejné
<br> zakázky byla stanovena na 1 250 000,- Kč včetně DPH.Základním hodnotícím kritériem je
<br> ekonomická výhodnost nabídky - celková nabídková cena za dodávku automobilu včetně
<br> DPH včetně poskytnutí záruky za jakost s váhou 80%,celková velikost zavazadlového
<br> prostoru v litrech s váhou 10%,cena pravidelných servisních prohlídek v Kč včetně DPH s
<br> váhou 10%.Termín podávání nabídek: do 24.2.2017 do 8:30 hod.Osloveny byly tři firmy a
<br> současně byla zveřejněna Výzva k podání nabídek ve věstníku veřejných zakázek,jmenování
<br> členů hodnotící komise ze dne 7.2.2017,svoji nabídku poslaly dvě firmy,zpracován Protokol
<br> o otevírání obálek s nabídkami ze dne 24.2.2017,zpracován Protokol o jednání hodnotící
<br> komise ze dne 24.2.2017,kdy došlo k vyloučení jedné firmy pro nesplnění požadovaných
<br> technických předpokladů dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu (Rozhodnutí o
<br> vyloučení účastníka odesláno 2.3.2017),vybrána byla firma SAP spol.s.r.o <.>,s cenovou
<br> nabídkou ve výši 958 320,- Kč včetně DPH,Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo
<br> rozesláno dne 2.3.2017,výběr dodavatele schválen v zastupitelstvu obce dne 1.3.2017 <,>
<br> Smlouva o dílo uzavřena 13.3.2017 ve vysoutěžené částce a zveřejněna na Profilu zadavatele
<br> 15.3.2017.Ke dni kontroly nebyly uzavřeny žádné dodatky ke smlouvě <.>
<br> Veřejná zakázka byla kontrolována do okamžiku uzavření smlouvy a zveřejnění na Profilu
<br> zadavatele <.>
<br>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti,řádně
<br> dokladují zjištěné skutečné stavy.Inventarizovány byly řádně všechny účty,včetně
<br> podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu
<br> účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán
<br> inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u
<br> hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této
<br> oblasti <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem
<br> zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 10.2.do 27.2.2017 <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 3
<br>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Odměny členů zastupitelstva jsou vypláceny v souladu s...