Krajský úřad kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,58733 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č.j.: KUJI 22458/2010 KO SpZn.: KO 27/2009 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Libochová,IČ: 00544213 za rok 2009 Přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno dne 31.března 2010 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce a v souladu se zákonem Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Libochová Horní Libochová 53 594 51 Křižanov Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX Podklady předložila: XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta(Qlkr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,bankovní spojení: Volksbank a.s,č.ú.: 4050005000/6800 A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Horní Libochová nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti: Pravidla rozpočtového provizoria - schválená dne 29.11.2008 Rozpočtový výhled - na rok 2009 - 2010 schválený zastupitelstvem obce dne 13.11.2009 Schválený rozpočet - na rok 2009 - dne 20.02.2009 Návrh rozpočtu - na rok 2009,zveřejněný od 02.02.do 20.02.2009 Závěrečný účet - za rok 2008,schválený dne 02.05.2009 Rozpočtová opatření - č.1 - č.4 schválená a provedená do 31.12.2009 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 3,<.> 1.12.2009 Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2009 Rozvaha - sestavená k 31.12.2009 Pokladní doklady - č.167 ze dne 16.11.2009 - d.č.178 ze dne 30.11.2009 a pokladní doklady č.179 ze dne 01.12.2009 - d.č.203 ze dne 30.12.2009 Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - finanční prostředky poskytnuté k zajištění konání voleb do EP,doklady o účelovém čerpání a vrácení nevyčerpaných prostředků dne 15.07.2009 (6 326,-Kč) Evidence poplatků - platných pro rok 2009 Odměňování členů zastupitelstva - předpis mezd za měsíc prosinec 2009 Evidence majetku - s aktualizací k 31.12.2009 Smlouva a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě 120 000,- Kč bez DPH,uzavřená dne 15.06.2009 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Kniha došlých faktur - v období do 31.12.2009 Kniha odeslaných faktur - v období do 31.12.2009 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29.11.2008,20.02.a 02.05.2009 C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 nebylo provedeno D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření obce Horní Libochová za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.- 2 - III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu 0,21 % b) podíl závazků na rozpočtu 0,11 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 % e) podíl celkové zadluženosti k celkovým aktivům 0,39 % d) ukazatel dluhové služby 0% rehled příjmu a výdajů za rok 2009 v Kč daňové oříimv 1 566041,20 běžné výdaje 1 351 177,01 nedaňové ořlimv 43755,14 kapitálové výdaie 461 431,00 kaoitálové příjmy 0,00 přijaté transfery 86 193,00,Příjmy celkem 1 695989,34 Výdaje celkem 1 812608,01 Financování 116618,67 Žďár nad Sázavou dne 02.04.2010 Za Krajský úřad kraje Vysočina "{raiSKY úr ac ~uaJe vvsočin e.idbor kor.lrol.' tliKUk.<.> ;," "'?~ '~:',hhl,<,> "" XXXXX XXXXXXXX kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.3 písmo I) zákona o přezkoumávání hospodaření,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Horní Libochová dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.s tím,že se vzdává pr...