Krajsky ufad Zlmskeho kraje Klasifikace: chraneny dokument Odbor ekonomicky Oddeleni kontrolni Obec Jasenna j i n/ 7^0 Jasenna 190 ' ',763 12 Vizovice OiU/U' 2 \5l'l°'l& Sc datum povefena ufedni osoba cislojednaci spisova znacka 12.dubna2018 Ing.Vit Susila KUZL 413373/2017 KUSP 13373/2017IAK Zpravac.265/2017/IAK o vysledku prezkoumani hospodareni obce Jasenna,1C: 00284017 za rok 2017 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: 23.11.2017 - 24.11.2017 (dilci prezkoumani) 11.4.2018 -12.4.2018 (konecne prezkoumani) na zaklade zakona c.420/2004 Sb <.>,o prezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci.Kontrola byla zahajena dne 23.11.2017 predanim povereni ke kontrole a ukoncena dne 12.4.2018 podle § 18 zakona c.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni fad) vzdanim se prava podat namitky.Misto provedeni prezkoumani: Obecni ufad Jasenna,Jasenna 190 763 12 Vizovice Prezkoumani vykonali: kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani: Ing.Vit Susila kontrolor: Mgr.Pavlina Stachova Obec Jasenna zastupovali: starosta: ucetni: XXXXX XXXXX XXXXX Mikulastikova Krajsky ufad Zlinskeho kraje tf.f omase Bati 21,761 90 Zlfn 1C:70891320 tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz Prezkoumane pisemnosti Klasifikace: chraneny dokument Druh pisemnosti Navrh rozpoctu Pravidla rozpoctoveho provizoria Rozpoctova opatfeni Popis pisemnosti Navrh rozpoctu obce Jasenna na rok 2017 byl zvefejnen v souladu s ustanovenim § 11 odst.3 zakona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu,v platnem zneni,na iifedni desce obce i v elektronicke podobe 3.3.- 22.3.2017.Navrh byl zpracovan v pfijmech i ve vydajich na paragrafy a polozky.Vzhledem k tomu,ze rozpocet na rok 2017 nebyl schvalen pfed 1.1.2017,fidilo se hospodafeni obce do doby schvaleni rozpoctu pravidly rozpoctoveho provizoria die § 13 zakona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu,v platnem zneni.Rozpoctove provizorium bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne 29.11.2016 usnesenim c.VI1/27/8/2016.V kontrolovanem obdobi bylo provedeno pet zmen rozpoctu podle rozpoctovych opatfeni,schvalenych zastupitelstvem obce: c.1 usnesenim c.VII/30/8/2017 ze dne 5.6.2017,c.2 usnesenim c.VII/32/7/2017 ze dne 3.7.2017,c.3 usnesenim c.VII/35/6/2017 ze dne 21.9.2017,c.4 usnesenim c.VII/37/5/2017 ze dne 28.11 2017,c.5 usnesenim c.VII/37/6/2017 ze dne 28.11.2017.Celkem byly rozpoctovymi opatfenimi planovane pfijmy i vydaje zvyseny o 1 474 000,00 Kc.Byla provedena kontrola zvefejnovani rozpoctovych opatfeni podle noveho ustanoveni § 16,odst.5 zakona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu,v platnem zneni.Pfijate rozpoctova opatfeni byla zvefejnena ve Ihute 30 dnu ode dne schvaleni.Obec Jasenna mela zpracovany rozpoctovy vyhled do roku 2020 v souladu s ustanovenim § 3 zakona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu,v platnem zneni.Rozpoctovy vyhled obsahoval pfedpokladane pfijmy a vydaje v odvetvovem cleneni,do vydaju byly zahrnuty i splatky uveru.Rozpoctovy vyhled byl schvalen zastupitelstvem obce dne 20.9.2016 usnesenim c.VII/25/5/2016.Na internetovych strankach obce byl zvefejnen v souladu s ustanovenim § 3,odst.4 zakona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu,v platnem zneni,dne 7.3.2017.Schvaleny rozpocet Rozpocet na rok 2017 byl schvalen zastupitelstvem obce usnesenim c.VII/29/3/2016 ze dne 21.3.2017.Rozpocet obce byl schvalen s pfijmy 12 127 600 Kc,vydaji 15 433 600 Kc a financovanim 3 306 000 Kc.Rozpocet byl projednavan v rozepsane podobe.Schvaleny rozpocet byl zvefejnen v souladu s ustanovenim § 11,odst.4 zakona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu,v platnem zneni,dne 27.3.2017.Rozpoctovy vyhled Stanoveni zavaznych ukazatelu zfizenym organizacim Soucasti schvaleneho rozpoctu na rok 20176 byly zavazne financni ukazatele pfispevkovych organizaci obce,tj.neinvesticni pfispevky: Zakladni skola " 517tis.Kc,Matefska Skola 300 tis.K6.Rozpoctovym opatfenim byl neinvesticni pfispevek ZS zvysen o 103 000 Kc - na platy nepedagogickych pracovniku + pfispevek od obce Lutonina.V kontrolovanem obdobi byly poukazany financni prostfedky Matefske i Zakladni skole ve vysi 100%.Klasifikace: chraneny dokument Zaverecny ucet Bankovni vypis Dohoda o hmotne odpovednosti Evidence pohledavek Evidence zavazku Navrh zaverecneho iictu za rok 2016 byl zvefejnen na ufedni desce i zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup 12.4.- 5.5.2017 ve stanovenem rozsahu.Schvalen byl dne 2.5.2017 usnesenim c.VII/30/3/2017,a to bez vyhrad,v souladu s § 17 zakona c.250/2000 Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu,v platnem zneni.Schvaleny zaverecny ucet byl zvefejnen podle § 17,odst.8,zakona c.250/2000Sb <.>,o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu,v platnem zneni,5.5.2017.Obec mela zfizeny tyto bankovni iicty (zustatek k 31.12.2017): Komercni banka,a.s.c.uctu 8621661/0100 (2 095 200,73 Kc - vypis c.194),CNB c.uctu 94-7215661/0710 (862 038,33 Kc - vy...