Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.; 1
<br> Č.j.: KUJI 160961201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion
<br> se sídlem Náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice.IČO: 70821399 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.42072004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 21.března 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.25572012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 21,března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion Náměstí Míru 31 676 02 Moravské Budějovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bo XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: XXX XXXXX - předseda Jaroslav Kunst- koordinátor Ing.XXXXXXX XXXXXX - vedoucí odboru - MěÚ Bc,XXXXX XXXXXXXXX - účetní Ing.Věra Bláhová - účetní
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e—mail: posta©kr—vysocína.cz.|nternet: www.kr—vysocinacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - návrh zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a v elektronické podobě v období od 22.4.do 9.5.2016,projednán a schválen valnou hromadou dne 10.5.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období r.2015,stanovena a schválena valnou hromadou dne 11.12.2015
<br> Rozpočtová opatření — č.1 - 3 schválená valnou hromadou dne 22.3.* 10.5.a 13.7.2016 Rozpočtový výhled - sestaven na období r.2016 - 2018,projednán valnou hromadou dne 11.12.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016,schválen valnou hromadou dne 22.3.2016
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn v členských obcích DSO na úředních deskách a v elektronické podobě v období od 19.2.do 22.3.2016
<br> Rozvaha - k 31.8.2016
<br> Účetní doklady - za období 1 - 872016
<br> Bankovní výpis - k 31.8.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.8.2016
<br> Příloha rozvahy — k 31.8.2016
<br> Evidence majetku - k 31.8.2016 (účet č.028)
<br> Pokladní kniha - k 31.8.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.8.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2016
<br> Faktury - došlé č.1 - 4 a odeslané č.1 - 10 - za období 1 - 872016
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z jednání rady Moravskobudějovickěho mikroregionu ze dne 27.1.a 22.3.2016 <.>
<br> Zápis z jednání členské schůze Moravskobudějovického mikroregionu ze dne 11.12.2015,2_.2 <.>,22.3.<.> 12.4 <.>,10.5 <.>,7.6 <.>,13.7.a 16.8.2016
<br> Učetní závěrka DSO za rok 2015 byla schválena pověřenými členy DSO dne 10.5.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci:
<br> - Zápis zjednání rady Moravskobudějovického mikroregionu ze dne 25.10.2016
<br> - Zápis z jednání členské schůze Moravskobudějovickěho mikroregionu ze dne 20.9.2016 inventurní soupisy ma'etku a závazků - Plán inventur na rok 2016 ke dni 31.12.2016 ze dne 9.12.2016,kolení předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí k zajištění inventarizace a způsobu jejiho provádění,Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2017 Rozpočtová opatření - návrh rozpočtového opatření č.4 ze dne 7.12.2016,schválené členskou schůzí Moravskobudějovického mikroregionu dne 9.12.2016
<br> Rozpočtový výhled — sestaven na období 2017 - 2019,schválený členskou schůzi Moravskobudějovického mikroregionu dne 9.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Smlouva o dílo - Smlouva o dílo č.16-02676 mezi M...