ODBOR FINANCNF KONTROLY
<br>
<br>
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
SpZn:
«Dokument»«DeleteField»SZ_075084/2011/KUSK«DeleteField»«Spisová_značka»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0#«Dokument»
Stejnopis č <.>
<br> Čj.:
«Dokument»«DeleteField»004720/2012/KUSK«DeleteField»«Číslo_jednací»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0#«Dokument»
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád»
«DeleteField»Senice«DeleteField»«Název»
IČ: «DeleteField»00876038«DeleteField»«IČ» «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2011«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo dne:
«Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 5.4.2012
· 11.10.2011
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
«Úkol_přezkoumání»
· «Skutečný_termín»
«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»
«Přezkoumání_orgánem»
«Přezkoumání»
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád»«Územní_celek»«Přezkoumání»:
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:1#«Adresa»«DeleteField»Hlavní«DeleteField»«Ulice» «DeleteField»25«DeleteField»«Domovní_číslo»
<br> «DeleteField»290 01«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Poděbrady«DeleteField»«Pošta»
«Adresa»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0#«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0#«Přezkoumání»
Přezkoumání vykonali:
<br> · kontrolor pověřený řízením přezkoumání: «Kontrolor_pověřený_řízením»
«DeleteField»Bc.Jaroslav Petrák«DeleteField»«Celé_jméno»
«Kontrolor_pověřený_řízením»
· kontroloři:«DeleteField»
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
«DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
<br> MERGEFIELD Kontrolor \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#ST:1# «Kontrolor»
<br> «Celé_jméno»
«Kontrolor»
<br> MERGEFIELD Kontrolní_skupina \* MERGEFORMAT DS:KontrolniSkupina#ST:0#COL:1# «Kontrolní_skupina»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
Zástupci «DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád»: «DeleteField»
<br> XXXXXX XXXXX - starosta
<br> Věra Drozdová - hlavní účetní
«DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»«Zastupce»
«Plné_jméno» - «Funkce»«Zastupce»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.«Přezkoumání»«DeleteField»2011«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání» <.>
A.Přezkoumané písemnosti
<br> «Přezkoumání»
«Přezkoumání_orgánem»
«Závěrečný_úkol»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolu»
«DeleteField»
Rozpočtový výhled
<br> · na roky 2011 - 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2010 <.>
Návrh rozpočtu
<br> · na rok 2011 zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 13.12.2010 - 28.12.2010 <.>
Rozpočtová opatření
<br> · č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 29.6.2011
<br> · č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 15.9.2011
<br> · č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 29.2.2012
<br> Závěrečný účet
<br> · závěrečný účet obce za rok 2010 schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2011
s vyjádřením "bez výhrad",zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 18.5.2011 - 3.6.2011 <.>
Schválený rozpočet
<br> · schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2010 jako vyrovnaný a to v položkovém členění <.>
Výkaz zisku a ztráty
<br> · za období 8/2011 a 13/2011
<br> Hlavní kniha
<br> · za období 8/2011 a 13/2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> · za období 8/2011 a 13/2011
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> · k 31.12.2011
<br> · Plán inventur ze dne 30.11.2011
<br> · Metodika pro členy inventarizační komise ze dne 30.11.2011
<br> · Inventarizační zápis ze dne 31.1.2012
<br> · výpisy z katastru nemovitostí k 28.12.2011
<br> Kniha došlých faktur
<br> · evidence přijatých faktur od č.64 ze dne 2.6.2011 do č.160 ze dne 29.12.2011
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> · evidence vydaných faktur od č.01/2011 ze dne 1.2.2011 do č.06/2011 ze dne 2.11.2011
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> · za měsíc červenec a srpen,listopad a prosinec 2011
<br> · stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání se zůstatkem ve výši Kč 13.376,- souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad
č.V 214/11 ze dne 6.10.2011) <.>
Pokladní doklad
<br> · příjmové pokladní doklady od č.P 128/11 ze dne 4.7.2011 do č.P 175/11 ze dne 25.8.2011 a dále od č.P 157/11 ze dne 2.11.2011 do č.P ...