Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3113143,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 9986712016lKUUK Jednací číslo.: 505/KONI2016
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Deštnice,IC: 00556289 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 14.9.2016
<br> na základě & 42 zákona č.128/2000 Sb.<.> oobcich a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Deštnice se sídlem Deštnice 112,438 01 Žatec.Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 25.7.2016 <.>
<br> Přezkoumané obdobi od 1.1.2016 do 30.6.2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly: - XXXXX Skoupá_- kontrolor pověřený řízením přezkoumání - lng.Gabriela Silínková - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXX XXXXXXXXX - starostka - XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Deštnice bylo postupováno dle 5 2 a g 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn v souladu s š 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Rozpočtová RO č.1 schválené 20 dne 24.2.2016 a R0 č.2 schválené
<br> opatření 20 dne 13.4.2016.rozpočtové změny byly zapracovány do XXX X-XX M
<br> Rozpočtový výhled zpracován na roky XXXX - 2019
<br> Schválený byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 7.12.2015 <,>
<br> rozpočet jako přebytkový,závazný ukazatel paragraf,zpracován v třídění
<br> dle rozpočtové skladby
<br> Závěrečný účet
<br> byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2016,s vyjádřením bez výhrad.Zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě
<br> Bankovní výpis
<br> ověření bankovních výpisů na zůstatek SÚ 231 - ZBÚ ve výkazu Rozvaha k 30.6.2016
<br> Dohoda o hmotně
<br> uzavřena s pokladní
<br> odpovědnosti
<br> Evidence k 30.6.2016 pohledávek
<br> Evidence závazků k 30.6.2016
<br> Faktura
<br> výběrovým způsobem za měsíc červen 2016
<br> Hlavni kniha (předvaha) analytická za období 06/2016 Kniha došlých k 30.6.2016
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných k 30.6.2016
<br> faktur
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> provedena kontrola stanoveni odměn u uvolněně starostky,neuvolnéné místostarostky,předsedy výboru,člena zastupitelstva dle mzdových listů 01 - 06/2016
<br> Pokladní doklad
<br> výběrovým způsobem za měsíc červen 2016
<br> Pokladní kniha
<br> předložena k 30.6.2016,denni pokladní limit byl stanoven ve
<br> (denik) výši 100 000,- Kč,směrnice ze dne 1.11.2015 Příloha rozvahy předložena k 30.6.2016 Rozvaha předložena k 30.6.2016
<br> Účetní doklad
<br> výběrovým způsobem za měsíc červen 2016
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> předložen k 30.6.2016
<br> Strana 2 (Celkem 4)
<br> Výkaz zisku a předložen k 30.6.2016 ztráty
<br> Smlouvy a další ÚZ 13013 - ÚP - ESF (předložen výpis obratů na účtech příjmy materiály k přijatým a výdaje) účelovým dotacím
<br> Smlouvy o přijetí obec má úvěr z minulých let,ověření bankovního výpisu na
<br> úvěru zůstatek SÚ 451 - Dlouhodobě úvěry ve výkazu Rozvaha
<br> k 30.6.2016 Dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu na akci " Modernizace VO k veřejným v Deštnici a Sádku",předložen vnitřní předpis pro zadávání zakázkám veřejných zakázek - "Pravidla pro zadávání a uskutečňování
<br> veřejných zakázek účinnost od 26.12.2016"
<br> Vnitřní předpis a pro rok 2016
<br> směrnice
<br> Zápisy zjednání ze dne 7.12.2015 (rozpočet na r.2016).ze dne 20.1.2016,zastupitelstva 24.2.2016,13.4.2016,25.5.2016
<br> včetně usnesení
<br> Finanční a zápis z činnosti finanční výboru ze dne 6.4.2016 a zápis kontrolní výbor z činnosti kontrolního výboru ze dne 11.4.2016
<br> Účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce dne 25.5.2016
<br> B.Zjištění z dílčího přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Deštnice
<br> byly zjištěny násled_uiící méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů 5 147a odst.1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu
<br> uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření,nýbrž na internetových stránkách obce
<br> n_ebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.>
<br> Strana 3 (Celkem 4)
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> Pří přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2015
<br> n_ebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Deštnice dne 14.9.2016
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> XXXXX XXXXXX —
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání.<.> _/.mW.?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX ' Á;...