Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 40337120171KUUK Jednací Číslo.: SOS/KON12016
<br> Stejnopis č.1 ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obec Deštnice,IC: 00556289 za rok 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu : dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 14.9.2016 - 3.5.2017
<br> na základě š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání proběhlo v obci Deštnice se sídlem Deštnice 112,438 01 Žatec <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - XXXXX XXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - XXXXX XXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXXX XXXXXXXXX - starostka - XXXXX Vokurkové - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn v souladu s 5 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1 schválené 20 dne 24.2.2016 RO č.2 schválené 20 dne 13.4.2016 RO č.3 schválené 20 dne 15.8.2016 RO č.4 schválené 20 dne 9.11.2016 rozpočtové změny byly zapracovány do XXX XXX M
<br> Rozpočtový výhled
<br> zpracován na roky 2016 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 7.12.2015,jako přebytkový,závazný ukazatel paragraf,zpracován v třídění dle rozpočtové skladby
<br> Závěrečný účet
<br> byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2016,s vyjádřením bez výhrad.Zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě
<br> Bankovní výpis
<br> ověření bankovních výpisů na zůstatek SÚ 231 - ZBÚ ve výkazu Rozvaha k 30.6.a k 31.12.2016
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br> uzavřena s pokladní
<br> Evidence pohledávek
<br> k30.6.a k31.12.2016
<br> Evidence závazků
<br> k 30.6.a k 31.12.2016
<br> Faktura
<br> faktury přijaté výběrovým způsobem za měsíc červen a prosinec 2016 faktury vydané k 30.6.2016
<br> Hlavní kniha
<br> (předvaha) analytická za období 06/2016,12/2016
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> k 31.12.2016.Plán inventur ze dne 10,11.2016,Inventarizační zpráva ze dne 5.1.2017 <.>
<br> Kniha došlých faktur
<br> k30.6.& k31.12.2016
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> k30.6.a k31.12.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> provedena kontrola stanovení odměn u uvolněně starostky,neuvolněně mistostarostky,předsedy výboru,člena zastupitelstva dle mzdových listů leden až prosinec 2016
<br> Pokladní doklad
<br> výběrovým způsobem za měsíc červen,listopad a prosinec 2016
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> předložena k 30.6.2016,denní pokladní limit byl stanoven ve výši 100 000,- Kč,směrnice ze dne 1.11.2015.K 31.12.2016 byla pokladna nulová
<br> Příloha rozvahy
<br> předložena k 30.6.a k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> předložena k 30.6.a k 31.12.2016
<br> Účetní doklad
<br> výběrovým způsobem za měsíc červen,prosinec 2016
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> předložen k 30.6.a k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> předložen k 30.6.a k 31.12.2016
<br> Strana 3 (Celkem 7)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> ÚZ 13013- ostatní neinvestiční přijaté transfery- ÚP- SR ESF
<br> ÚZ 98193- neinvestiční přijaté transfery- volby
<br> (předložen výpis obratů na účtech příjmy a výdaje)
<br> ÚZ 101,pol.4122- neinvestiční přijaté transfery od krajů- Smlouva
<br> o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu — "Oprava 2 komunikací v Deštnici " ze dne 20.7.2016,ve výši 350 000,- Kč <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> ověřen prodej pozemku p.p.č.1831.ostatní komunikace,k.ú.Deštnice
<br> Smlouvy o přijetí úvěru
<br> obec má úvěr z minulých let,ověření bankovního výpisu na zůstatek SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry ve výkazu Rozvaha k 30.6.a k 31.12.2016
<br> Smlouvy o věcných
<br> evidence dle výpisu z katastru nemovitostí k 31.12.2016
<br> břemenech
<br> Smlouvy zástavní evidence dle výpisu z KN k 31.12.2016,LV č.10001
<br> Dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu na akci " Modernizace VO v Deštnici kveřejným a Sádku",předložen vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek - zakázkám "Pravidla pro zadávání a uskutečňování veřejných zakázek účinnost od
<br> 26.12.2016"
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> pro rok 2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne 7.12.2015 (rozpočet na r.2016),ze dne 20.1.2016,24.2.2016,13.4.2016,25.5.2016,15.8.2016,9.11.2016 (prověřeno podpůrným způsobem)
<br> Finanční a kontrolní výbor
<br> zápisy z činnosti finanční výboru ze dne 6.4.2016,10.8.2016 <,>
<br> 2.11.2016
<br> zápisy z činnosti kontrolního výboru ze dne 11.4.2016,10.8.2016,8.11.2016
<br> Účetní závěrka
<br> byla schválena zastupitelstvem obce dne 25.5.2016
<br> ||.Zástupce úsc Deštnice prohlašuje,že:
<br> obec má zastavený maje...