Kra'sk úřad Středočeského kra'e
<br> UDBUR HNAMÍN! mailmwiít—v'
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn; SZ_082242/2013/KUSK Stejnopis č.„L,Cj.: OOOó77/20l4/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KOŠÁTKY IČ: 00509256 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 26.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Košátky 4 294 79 Kropáčova Vrutice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXXX XXXXXXXX Bc.XXXX XXXXX ková Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX — hlavní účetní XXXX XXXXXXX - místostrosta
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením XX 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled.na roky 2012 - 2013 ' na roky 2014 - 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2013 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 28.11.2012 — 13.12.2012,elektronicky od 28.11.2012 až doposud Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 13.12.2012 jako vyrovnaný,v paragrafove'm znění Rozpočtová opatření '.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.3.2013.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.6.2013.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2013.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.12.2013 Závěrečný účet ' roku 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 19.6.2013 s vyjádřením "s výhradami".Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech 2.6.2013 - 19.6.2013,elektronicky od 2.6.2013 až doposud Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2013 Rozvaha ' k 31.12.2013 Příloha rozvahy ' k 31.12.2013 Účtový rozvrh ' roku 2013 Hlavní kniha ' za období 12/2013 Kniha došlých faktur ' vedena v PC v programu Triada,evidence a úhrady r.2013,poř.c.1 - 140 Kniha odeslaných faktur ' vedena v PC v programu Triada,evidence a úhrady r.2013,poř.č.1 - 5 Bankovní výpis ' k účtu č.31727181/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.45 ze dne 4.11.2013 do výpisu č 53 ze dne 31.12.2013 ' k účtu č.94-3718181/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu č.19 ze dne 201112013 do výpisu č.22 ze dne 31.12.2013 Účetní doklad ' k účtu č.31727181/0100 — účetní doklady od č.100045 ze dne 11.11.2013 do č.100053 ze dne 31.12.2013 ' k účtu č.94-3718181/0710 - účetní doklady od č.120019 ze dne 20.11.2013 do č.120022 ze dne 31.12.2013 Pokladní kniha (deník) ' za období listopad - prosinec 2013 Pokladní doklad ' příjmové pokladní doklady od č.P13000227 ze dne 11.11.2013 do č.P13000237 ze dne 16.12.2013
<br> nr ($< (><
<br> Or
<br> ' výdajové pokladní doklady od č.V13000O96 ze dne 4.11.2013 do č.Vl3000130 ze dne 31.12.2013 Evidence poplatků ' poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů k 31.12.2013 ' upomínky - nezaplacených poplatků za rok 2013 ze dne 17.6.2013,24.6.2013,9.9.2013 (Poplatek za komunální odpad) Evidence majetku ' vedena v programu Triáda k 31.12.2013 Inventumí soupis majetku a závazků ' Spis Inventarizace 2013 (Inventarizační zpráva k 31.12.2013,Plán inventur ze dne 18.12.2013,Proškolení členů inventarizační komise ze dne 18.12.2013,Likvidační protokoly ze dne 27.1.2014,Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 30.12.2013 k.ú.Košátky LV 10001,280,281) Odměňování členů zastupitelstva ' mzdové listy 2013 (PK <.>,PK <.>,J.V.) Smlouvy o dílo ' ze dne 8.4.2013 uzavřená se zhotovitelem XXXXX XXXXX,Kojovice,IČ XXXXXXXX na realizaci projektu "Zhotovení základové desky pro umístění zastávky pro cestující ČD" v ceně díla Kč 99.100,- Dohody o provedení práce ' ze dne 30.12.2013 v rozsahu 120 hodin (L.S.) - úklid podlahy prostoru obecního úřadu ' ze dne 31.8.2013 v rozsahu 300 hodin (J 2) - kronikářská činnost.ze dne 21.10.2013 (M.K.) - roznáška volebních lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ' ze dne 1.8.2013 v rozsahu 300 hodin (J.R.) - zajišťování kulturních akcí Dokumentace k veřejným zakázkám ' spis k poptávkovému řízení dle směrnice č.16/2012 na "Zhotovení základové desky pro umístění zastávky pro cestující ČD" (cenové nabídky - 2 uchazečů) - kritérium nejnižší ceny.Nabídková cena souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo.Vnitřní předpis a směrnice ' Směrnice č.17/2013 o nakládání s obecním majetkem,schválena zastupitelstvem obce dne 19.6.2013 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' dopisem ze dne 19.6.2013 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno,použito podpůrně) ' ze dne 13.12.2012 (rozpočet 2013),14.3.2013,19.6.2013 (Účetní závěrka obce r.2012,Závěrečný účet r.2012),25.9.2013,18.12.2013 Účetní závěrka obce za rok 2012 ' schválena zastupitelstvem obce dne 19.6.2013
<br> Vkontrolovaném obdobi obec Košátky,dle prohlášeni starosty obce,nehospodařila s majetkem státu,ne...