Kraisk' úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SVpZn: SZ_082811/2013/KUSK Stejnopis č.„& Cj.: 121662/2013/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU POD
<br> CHLUMEM IČ: 70899720 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' l 1.4.2014 ' 29.1 0201 3
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Radovesnice I 23 280 02 Kolín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXX XXXXXXXXX (dne XX.XX.XXXX) Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX (dne XX.XX.XXXX) Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: XXXXXX XXXXXXX - předsedkyně DSO
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením % 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' rozpočtový výhled na rok 2012 - 2013 schválený na jednání sněmu starostů obcí dne 29.1 1.201 1
<br> Pravidla rozpočtového provizoria ' schválená na jednání sněmu starostů obcí dne 16.12.2012 Návrh rozpočtu ' zveřejněný v členských obcích od 4.3.2013 do 23.3.2013 Schválený rozpočet ' rozpočet na rok 2013 schválený na jednání sněmu starostů dne 26.3.2013 jako přebytkový Rozpočtová opatření ' č.l schválené na jednání sněmu starostů dne 25.6.2013 ' č.2 schválené na jednání sněmu starostů dne 10.12.2013 Závěrečný účet ' závěrečný účet za rok 2012 schválený na jednání sněmu starostů obce dne 25.6.2013 s vyjádřením "bez výhrad" ' návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích od 28.5.2013 do 25.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený ke dni 30.9.2013 a ke dni 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený ke dni 30.9.2013 a ke dni 31.12.2013 Rozvaha ' sestavená ke dni 30.9.2013 a ke dni 31.12.2013 Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 30.9.2013 a ke dni 31.12.2013 Účtový rozvrh.platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' za období 9/2013 Bankovní výpis ' výpisy týkající se základního běžného účtu č.515612770287 vedeného u Komerční banky a.s <.>,a výpisy č.2 ze dne 7.2.2013 až výpis č.10 ze dne 7.10.2013 Účetní doklad.č.1301 - 1345 Evidence majetku ' počítačově vedená Inventurní soupis majetku a závazků.směrnice č.1/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků ze dne 29.11.2011 plán inventur ze dne 19.12.2013 proškolení členů inventarizační komise ze dne 19.12.2013 inventurní soupisy k 31.12.2013 inventarizační zpráva ze dne 25.1.2014 Dohody o provedení práce ' ze dne 26.3.2013,paní D.D.- zpracování administrativy svazku (50 hodin) Vnitřní předpis a směrnice ' soubor vnitřních směrnic platný pro rok 2013
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení ' ze dne 16.12.2012,26.3.2013,25.6.2013 (schválení účetní závěrky za rok 2012) a 10.12.2013 - nepřezkoumáváno,použito podpůrně
<br> V kontrolovaném období DSO Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem,dle prohlášení předsedkyně DSO,nehospodařil s majetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace),smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady,neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost,uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (5 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění : přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem :
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D) Závěr Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem za rok 2013 podle & 2 a © 3 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.(510 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Upozornění na rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění:
<br> Neuvádí se <.>
<br> Podíly dle & 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,71 % 0,00 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
<br> Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč <.>
<br> DSO Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem 11.4.2014
<br> KRAJS...