Obec Kacanovy KEO 8.04 / Uc15e
zpracováno: 08.04.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 328526.75 260000.00 126.36 328000.00 100.16 526.75
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 41636.20 35000.00 118.96 35000.00 118.96 6636.20
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 29275.20 25000.00 117.10 25000.00 117.10 4275.20
1121 Daň z příjmů právnických osob 334261.20 300000.00 111.42 320000.00 104.46 14261.20
1211 Daň z přidané hodnoty 583142.00 600000.00 97.19 600000.00 97.19 -16858.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 2340.00 0.00 0.00 2000.00 117.00 340.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 23533.00 0.00 0.00 23000.00 102.32 533.00
1337 Poplatek za komunální odpad 87570.00 125000.00 70.06 84000.00 104.25 3570.00
1340 Poplatek za provoz systému shr 41100.00 0.00 0.00 41000.00 100.24 100.00
1341 Poplatek ze psů 2265.00 2500.00 90.60 2500.00 90.60 -235.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 22590.00 20000.00 112.95 20000.00 112.95 2590.00
1344 Poplatek ze vstupného 5140.00 10000.00 51.40 10000.00 51.40 -4860.00
1351 Odvod z loterií a podobných he 4696.17 0.00 0.00 4000.00 117.40 696.17
1361 Správní poplatky 900.00 1000.00 90.00 1000.00 90.00 -100.00
1511 Daň z nemovitostí 118035.72 100000.00 118.04 100000.00 118.04 18035.72
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1625011.24 1478500.00 109.91 1595500.00 101.85 29511.24
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 13985.53 11200.00 124.87 11200.00 124.87 2785.53
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 182595.00 175500.00 104.04 179500.00 101.72 3095.00
2141 Příjmy z úroků (část) 1448.87 2000.00 72.44 2000.00 72.44 -551.13
2212 Sankční platby přijaté od jiný 2575.00 0.00 0.00 3000.00 85.83 -425.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 4200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4200.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 210054.40 193700.00 108.44 200700.00 104.66 9354.40
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 15826.00 0.00 0.00 15826.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00
<br>
<br> Obec Kacanovy KEO 8.04 / Uc15e
zpracováno: 08.04.2013
strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4113 Neinvestiční přijaté transfery 25200.00 25200.00 100.00 25200.00 100.00 0.00
4213 Investiční přijaté transfery z 874800.00 874800.00 100.00 874800.00 100.00 0.00
4222 Investiční přijaté transfery o 368340.00 0.00 0.00 368340.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1344266.00 960100.00 140.01 1344266.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
3229331.64 2632300.00 122.68 3190466.00 101.22 38865.64
<br>
<br> Obec Kacanovy KEO 8.04 / Uc15e
zpracováno: 08.04.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5019 Ostatní platy 2828.00 5000.00 56.56 5000.00 56.56 -2172.00
5021 Ostatní osobní výdaje 185068.00 173000.00 106.98 185418.00 99.81 -350.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 275520.00 275000.00 100.19 275000.00 100.19 520.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 30000.00 30000.00 100.00 30000.00 100.00 0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 35616.00 36000.00 98.93 36000.00 98.93 -384.00
5039 Ostatní povinné pojistné place 964.00 2000.00 48.20 2000.00 48.20 -1036.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 26856.00 8000.00 335.70 8000.00 335.70 18856.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 43874.00 20000.00 219.37 55000.00 79.77 -11126.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 44365.00 42500.00 104.39 44196.00 100.38 169.00
5141 Úroky vlastní 9749.76 17800.00 54.77 17800.00 54.77 -8050.24
5151 Studená voda 8080.00 0.00 0.00 7000.00 115.43 1080.00
5154 Elektrická energie 125456.00 95000.00 132.06 95000.00 132.06 30456.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 5635.00 6000.00 93.92 6000.00 93.92 -365.00
5161 Služby pošt 1276.00 2000.00 63.80 2200.00 58.00 -924.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 22758.31 20000.00 113.79 20000.00 113.79 2758.31
5163 Služby peněžních ústavů 11634.00 16000.00 72.71 16000.00 72.71 -4366.00
5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00
5169 Nákup ostatních služeb 472244.72 406000.00 116.32 431000.00 109....