Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2018
<br> Třídění RS
<br> Ukazatele rozpočtu
<br> Minimální v Kč
<br> Maximální v Kč
<br> Účelové Druhové odpa položky P Přijm y celkem 3 031 300,00 Kč Tř.1 Daňové příjmy 2 889 500,00 Kč Tř.2 Nedaňové příjmy 84 000,00 Kč Tř.3 Kapitálové příjmy - Kč Tř.4 Dotace celkem 57 800,00 Kč Příjimy - závazné transferové vztahy 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.Vztahu 57 800,00 Kč V Výdaje celkem 4 525 500,00 Kč Rámcové ukazatele: Tř.5 Provoznívydaje celkem 1 805 500,00 Kč Tř.6 Kapitálové vydaje 2 720 000,00 Kč Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa) 2219 Chodníky 1 100 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 79 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 500 000,00 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost 5 000,00 Kč 3632 Územní plánování 80 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 70 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 10 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 500,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 248 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 542 000,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 299 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 459 000,00 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 18 000,00 Kč 6399 Ostatní finanční operace 71 000,00 Kč 6402 Finančnívypořádání minulých let 8 000,00 Kč Finanční vztahy k jiným osobám 3429 5222 MD Čsv 5 000,00 Kč 5512 5229 SDH Osek 30 000,00 Kč F Financování - 1 494 200,00 Kč 8115 Změna stavu finančních prostředků - 1 494 200,00 Kč
<br> Zpracovala: V.Hynková
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> *? 42 _ 22—254)
<br> Ministerstvo financí : ' '
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin 2- 12
<br> M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKů,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONALNÍCH- RAD
<br> sestavený k 10/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČO 578487
<br> XXX XXXXX
<br>,XXXX XX <.>
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Osek,Osek čp.25,507 43 Osek
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválen' Roz očet o V's k -
<br> ODPA POL Text rozpočety anilěna'lclIl3 pgčěžlgt? rgktíl
<br> a b c 1 2 3 Bez ODPA <,>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzi'ckýcn'osob placená plátci 470 000,00 470 000,00 467 042,76 "39,4%
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 13 000,00 13 000,00 9 285,58 71,4%
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 55 000,00 55 000,00 45 788,24 83,3 %
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 480 000,00 Č: 480 000,00 469 333,30 97,8 %
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických “osob za obce 42 000,00.' 70 490,00 70 490,00 100%
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 850 000,00 867 144,00 941 691,12 108,6 %
<br> “0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond — - 2 000,00 1 059,00 52,9 %.0000 ; 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 94 000,00 - _ '94 “000,00 92 120,00 98%
<br> 00003 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 ' “4 000,00 2 080,00 52 %
<br> 0000 ' 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 500,00 1 150,00 76,7%
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her _ _ _ _ - 8 000,00 6 847,52 85,6 %
<br> 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.10 000,00 10 000,00 3 320,84 33,2 %
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 360 000,00 360 000,00 255 044,96 70,8 %
<br> 0000 _ '4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pok|.správy SR — 18 467,00 18 467,00 100 %
<br> 0000 ' “4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 48“ 166,70 03,3 %
<br> 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 577 356,00- - 577 356,00 100% Celkem za 0000: 2 436 800,00 3 088 757,00 3 005124302 97,4% Ostatní záležitosti kultury
<br> 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000,00 9 000,00 1 000,00 11,1 %
<br> 3319 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) - 500,00 146,00 29,2% Celkem za 3319:.9 000,00 9 500,00 1 146,00 11,1% Pohřebnictví.'
<br> 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků _ '1.300,00 2 000,00 1 900,00 95 %
<br> 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1“ 200,00 4 200,00 3 110,00 74% Celkem za 3632: ' 2 500,00 6 200,00 5 010,00 30,3 % Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 1 000,00 —.' - 0%
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 000,00 35 000,00 25 698,00 ' 73,4%
<br> 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 18 000,00 18 000,00 18 000,00 ' 100 % Celkem za 3639: ' 53 000,00 54_000,00 43 698,00 50,9% Sběr a svoz komunálních odpadů' ' ' "
<br> 3722 2112 Prijmy z prod zboží (již nakoup za uc prodeje) 2 000,00 3 000,00 2 668,00 88,9%- Celkem za 3722: 2 000,00 3 000,00 2 668,00 333% Využívání a zneškodňování komun.odpadů
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 13 150,50 87,7 % E_dat systému GIN_IS Express vytiskl lng.XXXXX XXXXX Strana XX.XX.XXXX Finanční okruhy,Učetn'lctvX'XXXX (osek),vel-ze: 2017.02 1 z 15 20:09:13
<br> I.RoZpočtové příjmy
<br> Schválený '
<br> Rozpočet po
<br> Výsledek od ODPA POL TEXt rozpočet změnách po...