List1 Zbpřání MěÚ Návrh rozpočtu na r.2012 Org.Oddíl,§ Položka Název Návrh rozpočtu 2012 Rozpočet 2011 po změnách Skutečnost k 31.8.2011 Pomocné součty rozp.Po změnách Pomocné součty skutečnost Z D R O J E 1111 Daň ze záv.činnosti 368.000 368.000 1112 Daň z příjmu FO 19.000 19.000 1113 Daň ze záv.činnosti srážková 58.000 58.000 1121 Daň z příjmu PO 366.000 366.000 1122 DPPO daň placená obcí 20.000 1211 DPH 847.000 847.000 Daňové příjmy 1678.000 1658.000 1678.000 1337 Poplatky za komunální odpad 110.000 110.000 1339 Vrácená daň z vody 10.000 12.530 1341 Poplatky za psa 2.000 2.000 1343 Poplatky za už.veř.prostranství 0.000 0.000 1361 Správní poplatek 1.000 1.000 Místní a správní poplatky 123.000 125.530 123.000 1511 Daň z nemovitostí 210.000 210.000 210.000 4112 Souhrnný dotační vztah 60.100 60.100 Dotace ze st.rozpočtu a kraje 60.100 60.100 60.100 1032 2111 Prodej dřeva 50.000 110.500 50.000 2310 2111 Vodné 200.000 170.000 2310 2133 Nájem vodoměr 3.500 3.500 Vodní hospodářství 203.500 173.500 203.500 6310 2141 Úrok z účtu 4.000 3.000 4.000 3639 3111 Prodej pozemků 20.000 0.000 Územní rozvoj 20.000 0.000 20.000 3612 2132 Nájem byt 0.000 0.000 0.000 3613 2132 Nájem nebytový prostor 15.000 30.000 15.000 3725 2324 EKO-KOM tříděný odpad 20.000 20.000 20.000 ZDROJE CELKEM 2383.600 2383.600 V Ý D A J E 1031 5139 XXX - materiál X.XXX X.XXX XXXX XXXX XXX - sázení XX.XXX XX.XXX XXXX XXXX XXX - těžba XX.XXX XX.XXX Lesní hospodářství 75.000 60.000 75.000 2141 5213 Příspěvek Jednota 12.000 12.000 2141 5329 Maštale 20.000 10.000 2141 5329 Litomyšl 6.600 4.600 Vnitřní obchod a cestovní ruch 38.600 26.600 38.600 2212 5021 Mzdy brigádníků 15.000 15.000 2212 5139 Materiál 10.000 10.000 2212 5166 Služby - právní pomoc 3.000 3.000 2212 5169 Doprava - prohrnování 30.000 30.000 2212 5171 Opravy a udržování 10.000 535.700 Komunikace 68.000 593.700 68.000 2310 5021 Mzdy brigádníků 20.000 20.000 2310 5139 Materiál 5.000 5.000 2310 5151 Voda - nákup 200.000 200.000 2310 5154 El.energie 80.000 80.000 2310 5166 Rozbor vody - právní pomoc 35.000 35.000 2310 5169 Doprava 7.000 7.000 2310 5171 Opravy a udržování 25.000 25.000 2310 5362 Daň - odebraná voda 32.000 32.000 Vodní hospodářství 404.000 404.000 404.000 2321 5139 Kanalizace - materiál 10.000 10.000 2321 5171 Kanalizace - opravy 60.000 60.000 Odvádění a čištění odpadních vod 70.000 70.000 70.000 3111 5321 Příspěvek jiným obcím - žáci MŠ 9.500 9.500 3113 5321 Příspěvek jiným obcím - žáci ZŠ 66.300 38.300 Školství 75.800 47.800 75.800 3319 5021 Kronika - mzda 4.000 4.000 3399 5194 SPOZ - dárky (vítání,jubilea) 4.000 4.000 3512 5192 Příspěvek stomatologii 0.500 0.500 Kultura 8.500 8.500 8.500 3613 5171 Oprava sálu pohostinství 340.000 Nebytové prostory 340.000 340.000 3631 5139 VO - materiál 2.000 2.000 3631 5154 VO - el.energie 20.000 20.000 3631 5171 VO - opravy a udržování 0.000 200.000 3631 5365 Platby poplatků 0.000 3.000 Veřejné osvětlení 22.000 225.000 22.000 3636 6119 Územní plán 200.000 Územní rozvoj 200.000 200.000 3722 5169 Odvoz a uložení odpadu 130.000 120.000 Nakládání s odpady 130.000 120.000 130.000 3745 5021 Veřejná zeleň - mzda 20.000 20.000 3745 5139 Materiál 3.400 2.400 3745 5156 Veřejná zeleň - PHM 10.000 6.000 3745 5171 Úprava veřej.prostranství u vodárny 200.000 3.000 Veřejná zeleň 233.400 31.400 233.400 5512 5156 PHM 1.000 1.000 Hasiči 20.000 20.000 5512 5156 Hasiči - benzín 21.000 21.000 21.000 6112 5019 Refundace 3.000 3.000 6112 5023 Odměny zastupitelstvo 337.000 337.000 6112 5032 Zastupitelstvo - zdrav.poj.33.100 33.100 6112 5039 Refundace pojištění 1.000 1.000 6112 5167 Školení 1.000 1.000 6112 5173 Cestovné 5.000 5.000 Zastupitelstvo 380.100 380.100 380.100 6171 5011 Správa - mzda 110.000 110.000 6171 5021 Mzda - brigádníci 5.000 5.000 6171 5031 Soc.poj.28.000 28.000 6171 5032 Zdr.poj.10.000 10.000 6171 5038 Pojištění zaměstnanec 0.600 0.600 6171 5136 Knihy,tisk 15.000 15.000 6171 5139 Materiál,kancl.potřeby 7.000 7.000 6171 5154 El.energie 18.000 18.000 6171 5161 Poštovné 2.000 2.000 6171 5162 Telefon 23.000 23.000 6171 5166 Konzultace - právní služba 26.000 16.000 6171 5167 Školení 1.000 1.000 6171 5169 Doprava - ostatní služby 30.000 30.000 6171 5171 Udržování 15.000 15.000 6171 5173 Cestovné 2.000 2.000 6171 5175 Občerstvení 2.000 2.000 6171 5321 Přestupky Skuteč,internet 9.100 3.400 Správa OÚ 303.700 288.000 303.700 6310 5163 Poplatky z účtu 6.500 6.500 6310 5163 Pojištění budov 7.000 7.000 Ostatní finanční operace 13.500 13.500 13.500 VÝDAJE CELKEM 2383.600 2383.600 &RStrana &P Příspěvky na činnost