Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.:
<br> v
<br> C.j.: KUJI 89650/2016 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda
<br> se sídlem Dobrá Voda 45,393 01 Pelhřimov,IČO 00515787 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 29.listopadu 2016 na základě žádosti obce avsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dobrá Voda Dobrá Voda 45 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2016 - 31.října 2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXX - starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda byl zjištěn následující nedostatek uvedený v členění dle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření:
<br> P ř e d m ě t : Zákon č.420/2004 Sb.s 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> P r á v n í p ř e d p i s : Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů
<br> & 147a odst.1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření.Kontrolou předložené smlouvy o dílo o dodávce stavebních prací ze dne 6.8.2016 na akci: "Požární nádrž Dobrá Voda" ve výši 1257 790,-- bez DPH bylo zjištěno,že obec tuto smlouvu ke dni dílčího přezkoumání hospodaření nezveřejnila na profilu zadavatele <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 stanovena zastupitelstvem obce dne 18.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 8.3.do 25.3.2016
<br> Schválený rozpočet- pro rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 31.3.2016 Rozpočtová opatření - schvalována starostou obce,zastupitelům dávána na vědomí - č.1 dne 31.3.2016,č.2 dne 8.4.2016,č.3 dne 9.5.2016,č.4 dne 6.6.2016,č.5 dne 2.8.2016,č.6 dne 8.8.2016 a č.7 dne 30.9.2016
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2015 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 24.5.do 10.6.2016 a schválen zastupitelstvem obce dne 10.6.2016 bez výhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka obce za rok 2015 <.>
<br> Faktura - faktura č.105160711 ze dne 1.8.2016 na nákup sekacího traktoru GR 1600 ve výši 197 874,-- Kč (uhrazena dne 16.8.2016)
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016 (KB,a.s.a ČNB)
<br> Účtový rozvrh - na rok 2016 sestavena předložen ke kontrole
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc říjen roku 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 19.11.2014
<br> Kniha došlých faktur- k 31.10.2016 (faktura č.16-100-00001 až 16-100-00110)
<br> Kniha odeslaných faktur- k 31.10.2016 (faktura č.16-200-00001)
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 1.6.2016 na úklid a sečení veřejného prostranství,ze dne 1.7.2016 na práce ve vodárně obce a ze dne 1.10.2016 na úklid veřejného prostranství
<br> Smlouvy o převodu majetku — Kupní smlouva na nákup sekacího traktoru GR 1600 KUBOTA ze dne 28.7.2016 ve výši 196 020,—- Kč (nákup schválen zastupitelstvem obce dne 19.7.2016)
<br> Smlouva o dílo - o dodávce stavebních prací ze dne 6.8.2016 na akci: "Požární nádrž Dobrá Voda" ve výši 1 521 926,-- Kč vč.DPH
<br> Smlouva a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Dobrá Voda ve výši 25 000,-- Kč ze dne 15.6.2016 (dotace zastupitelstvem schválena dne 10.6.2016)
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW ZZO1488.0341 ze dne 4.10.2016 ve výši 110 000,-- Kč na realizaci akce Oprava místní komunikace a mostku,Závěrečná zpráva a vyúčtování posk...