Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 87335/2017 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda
<br> se sídlem Dobrá Voda 45,393 01 Pelhřimov,IČO 00515787 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 30.listopadu 2017 na základě žádosti obce a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dobrá Voda Dobrá Voda 45 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 - 30.listopadu 2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXX - starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek c_iílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocína.cz.|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> g.Písemnosti vyu_žité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2017 schválena zastupitelstvem obce dne 29.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 17.2.2017 do 17.3.2017
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 17.3.2017.Schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 17.3.2017 - dosud
<br> Rozpočtová opatření:
<br> schválena starostou obce (starostovi udělena pravomoc ke schvalování rozpočtových opatření dne 19.12.2014),zastupitelům dávána na vědomí
<br> - č.1 dne 31.3.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 4.4.2017 - dosud
<br> — č.2 dne 17.4.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 18.4.2017 - dosud
<br> - č.3 dne 25.5.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 30.5.2017 - dosud
<br> - č.4 dne 15.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 20.6.2017 - dosud
<br> - č.5 dne 25.7.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 25.7.2017 — dosud
<br> — č.6 dne 14.8.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 15.8.2017 - dosud
<br> - č.7 dne 8.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 12.9.2017 - dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 na ůřednl desce obce a internetových stránkách obce od 17.3.2017 do 19.5.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 19.5.2017 s výrokem "s výhradou".Schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 26.5.2017 - dosud <.>
<br> Mzdová agenda - předpis mez za měsíc září roku 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 30.10.2014
<br> Učtový rozvrh - na rok 2017 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady:
<br> - za měsíc duben roku 2017 (příjmový a výdajový pokladní doklad č.37/17 - 40/17)
<br> - souhrnný příjmový pokladní doklad č.38/17 za poplatky od občanů (za odpady,psy,vodné a stočné) ze dne 4.4.2017 ve výši 17.750,-- Kč
<br> - souhrnný příjmový pokladní doklad č.40/17 za poplatky od občanů (za odpady,psy,vodné &) stočné) ze dne 11.4.2017 ve výši 32.835.-- Kč)
<br> Učetní doklady - za měsíc duben roku 2017 (KB,a.s.- výpis č.16)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.17-100-00001 až 17-100-00106)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.17-200- 00001)
<br> Faktura:
<br> č.FV—2017-200-000432 ze dne 20.4.2017 na nákup podvozku pod hasičskou skříň ve výši 23.595,-— Kč (uhrazena dne 24.4.2017,zanesena do účetnictví)
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> _2-
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předlo...