VodnéZnojemsko2013.pdf
<br>
Příloha č.5/17 - str.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Kalkulace VODNÉHO (tis.Kč) Zájmového sdružení obcí VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO 2013
<br>
<br>
<br> 2013
1.Přímý materiál celkem 24 621
<br>
- chemikálie 1 830
- surová voda 17 741
<br>
- převzatá voda 5 050
<br>
2.Přímé mzdy celkem 3 766
<br>
3.Nájem infrastruktury 27 986
<br>
4.Opravy a udržování infrastruktury 16 555
<br>
- dodavatelské 7 000
- vnitropodnikové 7 575
<br>
- materiál na opravy a udržování 1 980
<br>
5.Jiné přímé náklady celkem 15 301
<br>
- pomocný materiál 330
- voda Hodonice -2 442
- elektrická energie 7 633
- plyn,teplo,jiné 430
- opravy a udržování provozu dodavatelské 591
- služby externí 772
- pojištění z mezd 1 273
- daň,poplatky,pojištění 1 487
- odpisy 340
- kódy sazeb mimo opravy a udržování 919
- doprava 857
- laboratoře 3 110
<br>
Přímé náklady celkem 88 229
<br>
6.Výrobní režie 4 374
<br>
7.Správní režie 15 080
<br>
Úplné vlastní náklady 107 683
<br>
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost)
<br>
Náklady celkem 107 683
Výnosy 110 278
Hospodářský výsledek 2 595
<br>
Náklad na 1 m3 vody 36,38
<br>
Cena (Kč/m3) 37,26
Voda vyrobená ( tis.m3 ) 3 669
Vodné ( tis.m3 ) 2 960
- obyvatelstvo ( tis.m3 ) 2 045
<br>
- ostatní ( tis.m3 ) 915
<br>
Voda předaná do Svazku obcí Tasovice a Hodonice (tis.m3 ) 110
<br> Ve Znojmě dne 27.11.2012
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _____________________________ ____________________________
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXX
předseda SVAZKU ředitel divize Znojmo
<br>
<br>
<br>
<br>
StočnéZnojemsko2013.pdf
<br>
Příloha č.5/17 - str.3
<br>
<br> Kalkulace STOČNÉHO (tis.Kč) Zájmového sdružení obcí VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO 2013
<br>
2013
<br>
1.Přímý materiál celkem 970
<br>
- chemikálie 970
<br>
2.Přímé mzdy celkem 5 031
<br>
3.Nájem infrastruktury 26 724
<br>
4.Opravy a udržování infrastruktury 12 409
<br>
- dodavatelské 5 000
<br>
- vnitropodnikové 5 929
<br>
- materiál na opravy a udržování 1 480
<br>
5.Jiné přímé náklady celkem 22 899
<br>
- materiál na opravy a udržování provozu 5
<br>
- pomocný materiál 173
<br>
- elektrická energie 7 196
<br>
- plyn,teplo,jiné 2 000
<br>
- opravy a udržování provozu dodavatelské 20
<br>
- služby externí 4 058
<br>
- pojištění z mezd 1 704
<br>
- daň,poplatky,pojištění 29
<br>
- poplatek za vypouštění OV 372
<br>
- doprava 2 859
<br>
- laboratoře 4 091
<br>
- služby interní 392
<br>
Přímé náklady celkem 68 033
<br>
6.Výrobní režie 2 963
<br>
7.Správní režie 9 247
<br>
Úplné vlastní náklady 80 243
<br>
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost)
<br>
Náklady celkem 80 243
<br>
Výnosy 81 443
<br>
Hospodářský výsledek 1 200
<br>
Náklad na 1 m3 stočného 29,72
<br>
Cena (Kč/m3) 30,16
<br>
Stočné ( tis.m3 ) 2 700
<br>
- obyvatelstvo ( tis.m3 ) 1 665
<br>
- ostatní ( tis.m3 ) 1 035
<br>
Ve Znojmě dne 27.11.2012
<br>
<br>
<br> _____________________________ ____________________________
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXX
předseda SVAZKU ředitel divize Znojmo
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled Svazku na období 2014 až 2016 - návrh.pdf
<br>
Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2014 - 2016 - návrh
v tis.Kč
<br>
ROK 2014 2015 2016
<br>
příspěvky obcí na splácení úvěrů 1 192 37 3 250
<br>
příspěvky obcí 550 550 605
<br>
nájemné za majetek,ostatní 56 000 58 000 60 000
<br>
příjmy celkem 57 742 58 587 63 855
<br>
Fond Obnovy 9 000 8 500 8 500
<br>
splátky ůvěry 1 154 37 7 750
<br>
provoz Svazku 1 650 1 650 1 750
<br>
invesiční výdaje 45 938 48 400 45 855
<br>
výdaje celkem 57 742 58 587 63 855
<br>
Vypracoval:
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
Schválil:
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu 2013.pdf
<br>
Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2013 - výdaje
částky v tis.bez DPH
<br>
Investiční výdaje v tis.Kč
<br>
tis Kč obce JmK
<br>
Správce stavby ISPA - záruční doba 25
<br>
Splátka úvěru ÚV Znojmo 1 154 1 154 od Města Znojma
<br>
Splátka půjčky SV Božicko 926 926 od obcí
<br>
Členský poplatek SVKMO 290
<br>
Plán financování obnovy 100
<br>
Vodoměry 1 500
<br>
Čerpadla a zařízení 400
<br>
Ič svazku 250
<br>
Provoz svazku 1 600 545 čl.příspěvky obcí
<br>
Majetková evidence 100
<br>
Tvorba fondu obnovy 2 000
<br>
Součet 8 345
<br>
Oddíl I <.>
<br>
ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace 24 000 3 000 dotace JmK
<br>
Odkanalizování obce Lesná 1 000 1 000 od obce,dotace Jmk
<br>
Kanalizace Božice - II.Etapa 6 000 6 000 od obce
<br>
Rekonstrukce ČOV Prosiměřice 2 200
<br>
Blížkovice - Kanalizace a ČOV 7 200 5 000 od městysu
<br>
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč 3 800 2 600 od obce
<br>
Znojmo - revitalizace parku II.etapa 2 450
<br>
SZ Větev 1 250 1 250 od obcí
<br>
Damnice - rekonstrukce vodovodu II.etapa - dokončení 1 170
<br>
ČS Štítary - zkapacitnění akumulace - dokončení 3 655
<br>
Rekonstrukce vodovodu Dyjákovice 5 000
<br>
Celkem Oddíl I.57 725 15 850 3 000
<br>
Oddíl II <...