Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.BIS
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 573721201 [ OKP Č.j.: JMK 573729011
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
<br> obce MILÍČOVICE,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dne 22.září 2011 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření.které se uskutečnilo dne 31.května 2012.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č.4200004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obecní úřad Milíčovice Míličovíce 40 669 02 Znojmo 2
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Rychlá
<br> Kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX Bc.Zdeňka Poláčková
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu.? 5 zákooa o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena zastupovánim vedoucího odboru kontrolního
<br> & právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXX - starosta
<br> Jana Kahiíková - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v š,2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s š 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> !.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> [.při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky
<br> Pří přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyív zjíštěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky ízvíy jíž napraveny <.>
<br> II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Pří předcházejícím dílčím přezkoumání nehvb; zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:
<br> - Evidence rozpočtových opatření za rok 201' f,Rozpočtová opatření č.6- 9/20í í
<br> - Inventarizace za rok ZOH - inventurní soupísv
<br> - Inventarizační zpráva za rok 201! vč.přílohy
<br> - Píán ínventur na rok 201 ! vč.přílohy
<br> — Mzdové nákladv dle zaměstnanců za období 12/20H (mzdová rekapitulace)
<br> - Mzdové íístv zastupíteíu obce za rok 2 01 I
<br> - Pokíadní doklady za období prosinec 2011
<br> - Účetní doklady vztahující se k pohybu majetku
<br> - Účetní dokíady \ztahující se k přezkoumaným písemnostem
<br> - Přehled dooprávkování majetku k 31.12.2011.Učetní odpísový píán pro rok 201!
<br> - Učl'DVý rozvrh roku 201!
<br> - Komentář k finančnímu vypořádání 2011,Výpis internetového bankovnictví ze dne 5.].2012 a ze dne í2.!.2012 (vratky nevyčerpaných dotací)
<br> - Smlouva č.00 75 92/1 í/OŽP ze dne 20.9.2011 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.Oznámení ze dne 8.í !.2011 - odmítnutí dotace z duvodu změny investora
<br> — Smlouva č.010250/í í/ORR ze dne 30.H.201i ! o poskytnutí dotaca z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámcí Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje.Zpráva pro závěrečné vvhodnocení akce a F ínanční wáčtování dotace ze dne 5.í.20 ! 2
<br> -2-
<br> [ <.>
<br> ll <.>
<br> III <.>
<br> [V <.>
<br> Smlouva o dílo č.06012011 ze dne 28.6.2011 Cpředntět smlouvy - "Zhotovení plynofikace,topné soustavy a saníty'v
<br> Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.06012011 ze dne 9.8.2011
<br> Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.06012011 ze dne 6.10.2011
<br> Smlouva E.ON: 4707-154/001/2011-ZN-AD ze dne 18.8.2011 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemena,vystavená faktura VS 6 ze dne 31.12.2011
<br> Směrníce č.l 5/2011 Odpílsovv plán
<br> Zpráva o daňové kontrole č.j.394325/11/288988707719 ze dne 13.12.2011
<br> Platební výměr č.456/2011 ze dne 13.12.2011,Platební výměr č.488/2011 na penále za ponoření rozpočtové kázně ze dne 21.12.2011
<br> Zápís z 7.zasedání ZO Mílíčovíce konaného dne 3.ll.20ll
<br> Zápis z 8.zasedání ZO Mílíčovíce konaného dne 13.12.2011
<br> Zápisy z činnosti kontrolního výboru ze dne 1 l.8.2011 a 8.12.2011
<br> Zápisy :: čínnostífínančního výboru ze dne 11.8.2011 a 8.12.2011
<br> D.Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Milíčovíce za rok 2011 nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb :! nedostatků <,>
<br> která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Pří přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rízíko,která by mohla mít negatívní d...