VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
divize Znojmo
VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO OBDOBÍ: ROK 2011
<br> roční skutečnost % roční náklad skutečnost
<br> plán.kalk.na 1 m
3 na 1 m3
<br> 1.Přímý materiál celkem 22 184 21 489 96,87 7,54 7,16
- chemikálie 1 940 1 374 70,82 0,66 0,46
- surová voda 15 480 15 556 100,49 5,26 5,18
- převzatá voda 4 764 4 559 95,70 1,62 1,52
2.Přímé mzdy celkem 3 042 3 404 111,90 1,03 1,13
3.Nájem infrastruktury 27 500 27 500 100,00 9,34 9,16
4.Opravy a udržování infrastruktury 11 059 16 579 149,91 3,76 5,52
- dodavatelské 2 600 7 540 290,00 0,88 2,51
- vnitropodnikové 6 624 6 817 102,91 2,25 2,27
- materiál na opravy a udržování 1 835 2 222 121,09 0,62 0,74
5.Jiné přímé náklady celkem 15 087 14 698 97,42 5,13 4,90
- pomocný materiál,PPS 141 207 146,81 0,05 0,07
- PHM
- materiál na provozní opravy
- voda Hodonice -2 205 -2 236 0,00 -0,75
- elektrická energie 7 806 7 397 94,76 2,65 2,46
- plyn,teplo,jiné 430 430 100,00 0,15 0,14
- opravy a udržování provozu dodavatelské 574 539 93,90 0,20 0,18
- služby externí 810 846 104,44 0,28 0,28
- pojištění z mezd 1 034 1 160 112,19 0,35 0,39
- daň,poplatky,pojištění 1 423 1 436 100,91 0,48 0,48
- odpisy 135 214 158,52 0,05 0,07
- kódy sazeb mimo opravy a udržování 872 847 97,13 0,30 0,28
- doprava 1 067 629 58,95 0,36 0,21
- laboratoře 3 000 3 229 107,63 1,02 1,08
- služby interní 0,00 0,00 0,00
Přímé náklady celkem 78 872 83 670 106,08 26,80 27,88
6.Výrobní režie 4 346 3 887 89,44 1,48 1,30
7.Správní režie 14 086 14 575 103,47 4,79 4,86
Úplné vlastní náklady 97 304 102 132 104,96 33,06 34,03
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost)
Náklady celkem 97 304 102 132 104,96 33,06 34,03
Výnosy 98 484 99 020
Hospodářský výsledek 1 180 -3 112
Náklad na 1 m3 vody fakturované 33,06 34,03
Cena 33,46 33,46
Voda vyrobená [m3] 3 575 3 619
Voda dodaná (m3) 2 943 3 001
- obyvatelstvo 2 028 2107
- ostatní 915 894
<br> Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m3) 105 106