VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br> VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O OBDOBÍ: ROK 2011
<br> roční plán.skutečnost % roční náklad skutečnost
kalkulace na 1 m
<br> 3 na 1 m3
<br> 1,Přímý materiál celkem 924 563 60,93 0,34 0,21
- chemikálie 924 563 60,93 0,34 0,21
2.Přímé mzdy celkem 5 001 4 644 92,86 1,83 1,70
3.Nájem infrastruktury 21 000 24 500 116,67 7,69 8,95
4.Opravy a udržování infrastruktury 9 436 13 647 144,63 3,46 4,98
- dodavatelské 2 450 6 692 273,14 0,90 2,44
- vnitropodnikové 5 536 5 741 103,70 2,03 2,10
- materiál na opravy a udržování 1 450 1 214 83,72 0,53 0,44
5.Jiné přímé náklady celkem 23 243 20 672 88,94 8,51 7,55
- materiál na opravy a udržování provozu
- pomocný materiál,PPS 161 272 168,94 0,06 0,10
- elektrická energie 6 753 6 655 98,55 2,47 2,43
- plyn,teplo,jiné 2 210 2 069 93,62 0,81 0,76
- opravy a udržování provozu dodavatelské 30 92 306,67 0,02 0,03
- služby externí 4 796 3 737 77,92 1,76 1,36
- pojištění z mezd 1 700 1 596 93,88 0,62 0,58
- daň,poplatky,pojištění 16
- poplatek za vypouštění OV 405 312 77,04 0,15 0,11
- kódy sazeb mimo opravy a udržování
- doprava 4 282 1 986 46,38 1,57 0,73
- laboratoře 2 600 3 519 135,35 0,95 1,29
- služby interní 306 418 136,60 0,11 0,15
Přímé náklady celkem 59 604 64 026 107,42 21,83 23,38
6.Výrobní režie 2 813 2 559 90,97 1,03 0,93
7.Správní režie 8 718 10 824 124,16 3,19 3,95
Úplné vlastní náklady 71 135 77 409 108,82 26,06 28,27
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0,00
Náklady celkem 71 135 77 409 108,82 26,06 28,27
Výnosy 72 535 72 705
Hospodářský výsledek 1 400 -4 704
Náklad na 1 m3 stočného fakturované 26,06 28,27
HV/m3 0,51 -1,72
Cena 26,57 26,57
Stočné ( m3) 2 730 2 738
- obyvatelstvo 1 695 1 740
- ostatní 1 035 998