NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÁ NA ROK 2018
<br> Vyvěšeno dne:
<br> 1 U _12_ 2017 Sejmuto dne:
<br> Schváleno v zastupitelstvu dne:
<br> PŘÍJMY Paragraf Položka Rozpočet (Kč)
<br> 0 Daňové příjmy 2 700 000,00 Kč 0 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000,00 Kč
<br> 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 Kč
<br> 0 Poplatek za provoz,shromažďování a odstraňování komunálních odpadů 108 800,00 Kč
<br> 0 Poplatky ze psů 2 400,00 Kč
<br> 0 Poplatky za využívání veřejného prostranství 300,00 Kč
<br> 0 Správní poplatky 800,00 Kč
<br> O Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace 60 900,00 Kč
<br> 0 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů ? 000,00 Kč 6171 Příjmy z pronájmu pozemků 2 520,00 Kč 3310 Příjmy z úroků 100,00 Kč 1037 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo) 100 000,00 Kč 3392 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pronájem KD) 3 000,00 Kč 3412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pronájem víceúčelové vodní nádrže) 300,00 Kč 3613 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebytových prostor) 12 000,00 Kč 3639 Příjmy z poskytování služeb 500,00 Kč 6171 Přijmy z pronájmu movitých věcí 10 000,00 Kč 6310 Příjmy z prodeje podílových listů 10 000,00 Kč Dočerpání úvěru na spolufinancování "Vodní nádrž Kamenná" 436 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem
<br> 3 456 620,00 Kč
<br> OBEC KAMENNÁ 03
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Položka Rozpočet (Kč)
<br> 1037 Celospolečenská tunkce lesů 197 000,00 Kč 2212 Komunikace (opravy a udržování) 50 000,00 Kč 2292 Výdaje na dopravní obslužnost (autobusová linka) 100 000,00 Kč 2310 Nákup ostatnich služeb (výdaje na analýzy pitných vod) 20 245,00 Kč 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 510 000,00 Kč 3113 Základní školy (příspěvky na žáky) 14 000,00 Kč 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitostí kultury (pies,pouť,kronika) 51 000,00 Kč 3326 Pořízení,zachováni a obnova hodnot nár.hist.povědomí 22 000,00 Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře (opravy a údržba.vybavení KD) 20 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 70 000,00 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00 Kč 3613 Nebytové hospodářství (opravy nebytových prostor) 700 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení (elektrická energie) 170 000,00 Kč 3639 Komunální služby (plyn,platy zaměstnanců,nákup materiálu a služeb) 250 000,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000,00 Kč 3725 Využívání & zneškodňování odpadů (sběr a svoz nebezpečných odpadů) 7 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč 3749 Ostatní neinvestiční transfery (členské příspěvky) 3 135,00 Kč 4345 Ostatní neinvestič.transfery neziskovým a podob.organizacím (příspěvky na charitu) 13 000,00 Kč 5512 Požární ochrana (materiál,drobný majetek) 10 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 350 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy (drob.majetek,nákup materiálu a služeb,opravy.platy,jubilea,500 000,00 Kč 6310 Služby peněžních ústavů (poplatky) 9 000,00 Kč
<br> 87 240,00 Kč
<br> Splátka úvěru
<br> Výdaje celkem
<br> 3 456 620,00 Kč

Dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou zveřejněny informace o očekávaném a skutečném plnění rozpočtu roku 2017 v účetní sestavě k 30.11.2017.Schválený rozpočet na rok 2017 je zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce <.>
<br> Ministerstvo financí
<br>,<,>,výkAz PRO HODNOCENÍ PI_,NĚNÍ ROZPOČTU,<,>,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKů,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ oacx A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 11/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČO 00377589
<br> XXX XXXXX
<br> XXXX XX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kamenná,Kamenná čp.70,675 03 Kamenná
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin 2- 12
<br> M
<br> Schválen' Roz očet o V'sledek od ODPA POL Text rozpočety zrňlěnáchp pdčátku roku a D C 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 440 000,00 463 518,00 518 583,12 111,001.0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 44 000,00 44 000,00 10 087,52 22,9 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 45 000,00 54 514,48 59 013,60 100300 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 500 000,00 474 627,03 94,9% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 32 110,00 32 110,00 100% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 990 000,00 990 000,00 1 068 458,29 101,9 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 5 000,00 7 266,00 7 266,00 100 % 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 000,00 - 0% 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 106 800,00 109 780,00 109 780,00 100% 0000 1341 Poplatek ze psů 2 160,00 2 400,00 2 400,00 100 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 200,00 50,7 % 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geotpr - 8 935,00 6 908,74 77,3 % 0000 1361 Správní poplatky 800,00 1 090,00 1 090,00 100% 0000 1381 Daň Z hazardních her - 10 000,00 10 914,54 109,1 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.1 000,00 3 393,86 3 393,86 100 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 280 000,00 280 000,00 276 697,55 90,11 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.p0kl.správy SR — 16 608,00 16 608,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 3 200,00 3 200,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů — 176 733,00 176 733,00 100% 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 20 328,00 20 328,00 100% Celkem za 0000: 2 473 860,00 2 782 976,34 2 856 199,25 102,5 % Celospolečenské funkce lesů 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 132 576,00 132 576,00 100 % Celkem za 1037: 60 000,00 132 576,00 132 576,00 100% Ostatní záležitosti těžebprůmyslu a energetiky 2119 2343 Příj.d0bíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydobytneros 25 000,00 16 065,00 16 065,00 100 % Celkem za 2119: 25 000,00 16 065,00 16 065,00 100 % Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100 % Celkem za 3392: 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100% Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 300,00 300,00 - 0% 3412 2322 Přijaté pojistné náhrady - 235 484,00 235 484,00 100 % 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 1 000,00 1 000,00 100 % Z XXX systému GIN'iS Express vytiskl Jaroslava Navrátišová Strana | XX.12.2017 1 z 16 15:01:54
<br> Finanční okruhy - Učetnictví6.06.0 (Kamenná),verze: 2017.02
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3412: 300,00 236 784,00 236 484,00 09,9 % Nebytové hospodářství
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 12 000,00 20 200,00 17 600,00 87,1 % Celkem za 3613: 12 000,00 20 200,00 17 600,00 37,1% Veřejné osvětlení
<br> 3631 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - 150 000,00 150 000,00 100 % Celkem za 3631: - 150 000,00 150 000,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 500,00 100 % Celkem za 3639: 500,00 500,00 500,00 100 % Činnost místní správy
<br> 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 520,00 2 520,00 2 520,00 100%
<br> 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000,00 5 000,00 4 026,00 00,5 %
<br> 6171 2324 Přijaté nekapítáiové příspěvky a náhrady - 5 000,00 5 000,00 100% Celkem za 6171: 7 520,00 12 520,00 11 546,00 92,2% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 55,70 55,7 %
<br> 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000,00 10 000,00 — 0% Celkem za 6310: 10 100,00 10 100,00 55,70 0,5 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 689 192,00 -% Celkem za 6330: - - 689 192,00 -% Rozpočtové příjmy: 2 592 280,00 3 364 721,34 4 113 217,95 122,2 % Z XXX systému GIN_IS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Strana XX.XX.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 6.060 (Kamenná),verze: 201702 2 ...