KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> 19/279 2018! KHK
<br> ||Il| IHI! __llll! Illll lllll Illll lllll lllll IIIII
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hřibiny- -Ledská,IČ: 00579271
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.11.2017 - 14.2.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Hřibiny-Ledská Hřibiny-Ledská 11
<br> 517 41 Kostelec nad Orlicí Zástupci za Obec: _ XXXXX XXXXXXXX - Účetní - XXX XXXXXXXXX - Starostka
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX J ančová
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 a 2.8.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Hřibiny-Ledská byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny následující bankovní účty:
<br> - u KB č.ú.20922571/0100,zůstatek k 31.12.2017 činí 4.423.900,46 Kč <,>
<br> - u ČNB č.ú.94-5116571/0710,zůstatek k 31.12.2017 činí 9.465,74 Kč <,>
<br> - u KB č.ú.107—7405270297/0100 - spořící,zůstatek k 31.12.2017 činí 7.125.922,74 Kč <,>
<br> - u KB č.ú.19-8554800217/0100 - vinkulovaný,zůstatek k 31.12.2017 činí 325.940,66 Kč <,>
<br> - u KB č.ú.35-6118000257/0100 - hospodářská činnost,zůstatek k 31.12.2017 činí 1.652.569,56 Kč <.>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků),241 ( Běžný účet) a 245 (Jiné běžné účty) uvedené v Rozvaze sestavené ke dni 31.12.2017 <.>
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec Hřibiny-Ledská (jako dárce) uzavřela dne 26.4.2017 Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem STŘEZMÁ Olešnice,na finanční dar ve výši 2.000,— Kč na ochranu zvířat a jejich zdraví,v ZO schváleno 19.4.2017.Dar ve výši 2.000,- Kč byl poskytnut v hotovosti z pokladny obce dne 26.4.2017 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám Obec Hříbiny-Ledská v roce 2017 realizovala zakázku malého rozsahu s názvem:
<br> "Oprava místní komunikace Paseky v k.ú.Hřibiny-Ledská "
<br> typ zakázky: zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,spolufmancována z KHK,Smlouva o poskytnutí dotace č.17POV02-0021 ze dne 26.4.2017,obec má zpracovanou vnitřní směrnici Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností 0 15.6.2017 <,>
<br> zpracována zadávací dokumentace,výzva k podání nabídky včetně krycího listu nabídky ze dne 21.4.2017 <,>
<br> základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková XXXX XXX DPH <,>
<br> termín pro podávání nabídek: do X.5.2017 do 16:30 hod <,>
<br> stanovena hodnotící komise pro veřejnou zakázku,podepsáno čestné prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise ze dne 4.5.2017,výzva byla zaslána 3 potencionálním dodavatelům (viz.datová schránka),cenovou nabídku podaly všechny oslovené firmy (STRABAG a.s <.>,Stavitelství EU s.r.o <.>,MADOS MT s.r.o.),hodnoceny byly tři nabídky,zpracován Protokol z otevírání obálek s nabídkami ze dne 4.5.2017,Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.5.2017,na základě zaslaných nabídek byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 629.579,- Kč bez DPH,firma Stavitelství EU s.r.o <.>,zpracováno a zasláno Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení dne 22.6.2017 <.>
<br> Kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 219 ZVZ — Smlouva o dílo na akci: "Oprava místní komunikace Paseky v k.ú.Hřibiny-Ledská" s firmou Stavitelství EU s.r.o.oboustranně podepsána dne 2.10.2017,cena díla 761.790,59 Kč včetně DPH,cena ve smlouvě o dílo souhlasí s cenou předloženou uchazečem,v ZO schváleno dne 15.6.2017,na
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> profilu zadavatele zveřejněna dne 4.10.2017 viz odkaz: https://www.vhodne- uverejneni.cz/zakazka/oprava-mistni-komunikace-paseky-v-k-u-hribiny-ledska
<br> Touto kontrolou není dotčena případná kontrola ze strany poskytovatele,tj.Královéhradecke'ho kraje či jiného věcně příslušného orgánu <.>
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017.Byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je dolože...