Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 31743/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,dobrovolného svazku obcí Svazek obcí POOSLAVI
<br> se sídlem Nové Veselí 114,592 14 Svazek obcí POOSLAVÍ,IČO: 72567953 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016jako dílčí přezkoumání a dne 10.května 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí POOSLAVÍ Nové Veselí 114 592 14 Nové Veselí
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: MVDr.XXXXXX XXXXXXXX — předseda svazku XXXXXX XXXXXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr-vysocína.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí POOSLAVÍ nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvuýžité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí POOSLAVÍ byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách členských obcí v období od 11.5.2016 do 6.6.2016,projednán a schválen valnou hromadou dne 6.6.2016
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách členských obcí v období odXX.11 2015 do 14 12.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX- XXXX schválen valnou hromadou dne XX.X.2013
<br> Schválený rozpočet- rok 2016 schválen valnou hromadou dne 14.12.2015
<br> Bankovní výpis- výpis FIO banky č.7/2016 se zůstatkem k 30.9 2016
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.1/2016 z 12.2.2016 - č.7/2016 223.9.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2016
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí - Stanovy Svazku obcí Pooslaví z 14.6.2012
<br> Zápisy zjednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy valné hromady z 14.12.2015 a 6.6.2016
<br> Účetní závěrka - schválení účetní závěrky svazku za rok 2015 valnou hromadou dne 6.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- opatření č.1 schváleno valnou hromadou dne 5.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha- sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy- sestavena a předložena ke dni 31 12.2016
<br> Účtový rozvrh- předložen pro rok 2016
<br> Hlavní kniha- sestavena a předložena ke dni 31 12.2016
<br> Bankovní výpis- výpis FIO banky č.10 se zůstatkem ke dni 31.12.2016
<br> Účetní doklady- doklady k bankovnímu výpisu č.8/2016 ze dne 26 10.2016- c.c10/2016 ze dne 14.12 2016
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 31.12.2016
<br> lnventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016,plán inventur ze dne 16.11.2016,proškolení inventarizační komise ze dne 20.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 12 1.2017
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí- zápis z jednání kontrolní komise Svazku obcí POOSLAVÍ ze dne 15 11 2016
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ ze dne 5.12.2016 a zápis předsednictva Svazku obcí POOSLAVI ze dne 16.11.2016
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016,(faktura č.6001 - č.6013)
<br> I
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí POOSLAVÍ za rok 2016
<br> nebyly ...