Obec Šedivec IČO: 00279617
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 801018,2004 - 2017Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 6.2.201 7 10:45:24
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 PŘÍJMY 2 069 383,56 z 186 364,85 VÝDAJE 1 979 046,88 1 540 024,21 SALDO 90 336,68 646 340,64
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 524 764,44 2 239 000,00 VÝDAJE 1 457 194,55 1 650 000,00 SALDO 1 067 569,89 589 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 7 309 000,00 3 000,00 VÝDAJE 6 693 094,81 1 075 000,00 SALDO 615 905,19 -1 072 000,00
<br> 2016 9 833 764,44 8 150 289,36 1 683 475,08
<br> Rozpočet po změnách 2 507 700,00 1 789 100,00
<br> 718 600,00
<br> Rozpočet po změnách 7 309 000,00 6 722 500,00
<br> 586 500,00
<br> %SR %UR
<br> 112,76 100,68 88,31 81,45
<br> %SR %UR
<br> 243 633,33 100,00 622,61 99,56
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený 1-DANOVÉ PŘÍJMY 2 270 670,33 2 155 900,00 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 36 194,11 28 200,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 000,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 7 526 900,00 54 900,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybranéjologky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schváený
<br> Sdílené daně 2 024 318,09 1 920 500,00
<br> Místní poplatky 67 725,00 68 400,00
<br> Správní poplatky 200,00
<br> Daň z nemovitosti 168 305,57 160 000,00
<br> Ostatní daňové příjmy 10 121,67 7 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> hněsk Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záň Řůen LBtopad Proánec CELKEM
<br> 2014 154 989,91 166 578,41 120 207,00 126 692,99 112 556,95
<br> 95 987,65 191 429,75 109 252,42 150 134,57 111 928,38 145 002,61 170 189,52
<br> 2015 128 062,56 148 046,34 118 062,87 114 074,89 100 526,66 127 435,24 209 734,26 141 225,45 198 911,11 121 802,88 155 101,37 211 100,69
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 253 900,00
<br> 35 900,00
<br> 7 526 900,00 9 833 764,44 2 242 000,00 9 816 700,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 007 500,00
<br> 68 400,00
<br> 168 000,00 10 000,00
<br> 2016 145 806,89 158 184,43 155 095,63 127 583,58 130 946,93 159 042,28 193 869,90 152 263,32 237 421,43 157 261,09 165 282,28 241 560,33
<br> 1 654 950,16 1 774 084,32 2 024 318,09
<br> %SR
<br> 105,32 128,35
<br> 13 710,20 438,62
<br> %SR
<br> 105,41 99,01
<br> 105,19 144,60
<br> %UR
<br> 100,74 100,82
<br> 100,00 100,17
<br> %UR
<br> 100,84 99,01
<br> 100,18
<br> 3.Rozpočtové hÉQQdařenÍ dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost Rozpočet schválený
<br> 1 457 194,55
<br> 6 693 094,81 1 075 000,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 1 650 000,00 1 789 100,00 6 722 500,00
<br> 8 150 289,36 2 725 000,00 8 511 600,00
<br> 3.1.Aqreqované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2015 skut %
<br> 250 454,00 16,26 72 842,00 4,73 364 595,00 23,67 687 891,00 44,67 79 277,00 5,15 123 460,05 8,02 250 527,16 16,27 193 339,00 12,55 13 300,00 0,86 19 238,00 1,25 11 065,00 0,72 690 206,21 44,82 39 223,00 2,55 39 223,00 2,55
<br> 1 417 320,21 92,03 82 704,00 5,37 40 000,00 2,60 122 704,00 7,97 122 704,00 7,97
<br> 1 540 024,21 100,00
<br> 2016 skut
<br> 289 687,00 60 651,00 371 508,00 721 846,00 77 957,90 113 973,90 240 847,75 256 531,00 500,00
<br> 10 344,00 700 154,55 4 000,00
<br> 31 194,00
<br> 35 194,00
<br> 1 457 194,55
<br> 6 693 094,81
<br> 6 693 094,81
<br> 6 693 094,81 8 150 289,36
<br> %SR
<br> 88,31 622,61 299,09
<br> %
<br> 3,55 0,74 4,56 8,86 0,96 1,40 2,96 3,15 0,01
<br> 0,13 8,59 0,05
<br> 0,38
<br> 0,43
<br> 17,88
<br> 82,12
<br> 82,12
<br> 82,12 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní ho...