Libi.[ Élw WA: L'IL <.>
<br> 55551“ 5555 íůíííĚáDUíEE 13
<br> Krajský úřad Ústeckého krále ív % m
<br> („.H.<.> 3% ímo _ IC:,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Frn- *.I.n-ru uran-n'./.<.>
<br> velká Hradební 31181'43.455 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 252mm ?FKUUK Jednaoičislo.: 5ÚTMÚNí2015
<br> Stejnopis č.2
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření ohe: Miřejovioe,IČ: 45755455 za rok 241115
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání ae uskutečnilo ve dnech:
<br> - 25.8.3115 13.3.2U1?
<br> na základě & 42 zákona č.128í2íJ-CID Sb.<.> o obcích.Přezkoumání proběhlo v ohol Mířejovioe se sídlem Miřejoviee 13,412 01 Litoměřice <.>
<br> Přezkoumání vvkonaíí :
<br> - XXXXXXX XXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - Zdeňka Vodolanová - starostka — Ing.XXXXX XXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle 5 1? odst.2 a 3 zákona č.25úí2úúú Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtú ve znění pozdějších předpisů.a to v souladu se zákonem č.42úí2úúvl Sb <.>,5 2 odst.1 písm.:
<br> a) bí
<br> cí dl
<br> ej
<br> fl
<br> sí
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operacíj týkajících se rozpočtových prostředků
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozPDčtúm obci.k jiným rozpočtúm,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.42ůf20ů4 Sb.:
<br> aí bí Cl
<br> dí El fi
<br> sí fv
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů prozkoumaných orgánem dohledu podle zákona č,'íS'řřžíiú-č.o veřejných zakázkách ve znění pozdějěích předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <.>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedená územním celkem <.>
<br> Hiedlaka přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 2 zákona č,42Dl'2ůú4 Sb.se ověřuje z hlediska:
<br> iii
<br> bi Cl
<br> dl
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy.zejmena předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <.>
<br> o účetniva a o odměňování <.>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <.>
<br> dodržení účelu poskytnutá dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <.>
<br> věcně a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> A.Přezkoumaná písemnosti
<br> Výběrovým způsobem byly provářovány následující písemností:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce a v elektronicke podobě doloženo.zastupitelstvem obce [dáíejen "ZD'íj phjat vyrovnaný rozpočet
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 schválena 20 dne 15.3.23151 č.2 schválená ZD dne 3.12.2015
<br> Rozpočtový výhled
<br> zpracován na období let 21311Ir a 2018
<br> Schválený rozpočet
<br> zanesen do výkazu Fin 2 1231
<br> Závěrečný účet
<br> zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úřední desce a v eíektronickěi podobě doloženo dne 33 3.2313 projednán a schválen závěrečný účet bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> ověření návaznosti zůstatků bankovních výpisů na stav EU 231 - Základní běžný účet k 35.5.a 31.12.3315
<br> Dohoda o hmotně z předchozích let
<br> odpovědností
<br> Faktura přijatá faktury za období květen.červen a k 31.12.2313 pod č.13331— 33335 až ST,vydane faktury k 33.3.a 31.12.2313
<br> Hlavní kniha obratová předvaha k 33.3.a 31.12.2313
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> inventarizace provedena k 31.12.2313.inventurní soupisy zhotoveny
<br> Kniha došlých faktur k 33.3.a 31.12.2313
<br> Kniha odeslaných k 33.3.a 31.12.2313
<br> faktur
<br> Odměňování členů kontrola odměn k 33.3.a 31.12.2313 zastupitelstva
<br> Pokladní doklad
<br> za období květen.červen l...