1
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
<br>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 <,>
s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání
<br> v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
<br> kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
<br> úspor energií,případně růstem příjmů <,>
5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého
kraje,příspěvkovou organizací,z toho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy 16 048
<br>
Výdaje celkem,z toho: 16 657
<br> Běžné výdaje 14 661
Kapitálové výdaje 1 996
<br>
<br> Saldo: příjmy - výdaje -609
<br>
Financování celkem,z toho: 609
<br> Prostředky minulých let 119
Úvěrový rámec 2016 - 2023 792
Úvěr 2017 - 2021 131
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -216
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Elektronicky podepsáno
<br> 20.11.2017 10:36:13
<br>
<br> 2
<br> Příjmy – 16 048 mil.Kč
<br>
Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Druh Objem v mil.Kč
Podíl na
<br> celkových
příjmech v %
<br> Daňové příjmy 5 477 34,1
<br> Nedaňové příjmy 404 2,5
<br> Kapitálové příjmy 62 0,4
<br> Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br>
Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br>
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:
Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) vyšší
o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů
ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti
školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané
hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018
(5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst
o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br>
<br> 3
<br> Výdaje – 16 657 mil.Kč
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
Schválený
rozpočet
<br> na rok 2018
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> Podíl
na celkových
výdajích 2018
<br> v %
<br> Meziroční
změna v %
<br> Vzdělávání a školské služby 8 171 8 957 53,7 9,6
Doprava 2 896 3 352 20,1 15,7
Sociální věci 1 312 1 572 9,4 19,8
Zdravotnictví 520 694 4,2 33,6
Činnost krajského úřadu 473 521 3,1 10,0
Tělovýchova a zájmová činnost 380 409 2,5 7,7
Kultura a ochrana památek 398 392 2,4 -1,6
Územní rozvoj a cestovní ruch 278 346 2,1 24,4
Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
ství a ochrana životního prostředí 94 98 0,6 5,1
Činnost zastupitelstva 59 71 0,4 20,1
Krizové řízení,požární ochrana a
integrovaný záchranný systém 32 35 0,2 7,8
Rezerva 159 210 1,3 32,0
<br> celkem 14 772 16 657 100,00 12,8
<br>
Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br> Běžné výdaje – 14 661 mil.Kč (88,0 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Schválený
rozpočet
<br> na rok 2017
<br> Rozdíl návrhu
rozpočtu
<br> na rok 2018 a
schváleného
<br> rozpočtu
roku 2017
<br> Změna
návrhu
<br> rozpočtu roku
2018 proti
<br> schválenému
rozpočtu roku
<br> 2017
<br> Běžné
výdaje
celkem
<br> z toho:
<...