PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumánívhospodaření DSO Svazek obcí Podchlumí,IC: 75146746 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 21.9.2012 - 15.5.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Záchlumí 98,561 86 Záchlumí
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: v - Zdeňka Skarková
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: - J iří Zabka - předseda svazku - Bc.XXX XXXXXXXX - účetní svazku
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření
<br> následující písemnosti:
<br> DSO Svazek obcí Podchlumí byly přezkoumány
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu návrh rozpočtu na rok 2012
<br> Pravidla rozpočtového pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 provizoria
<br> Rozpočtová opatření rozpočtové opatření č.1/2012
<br> Rozpočtový výhled rozpočtový výhled na roky 2011 - 12,na roky 2013 - 14
<br> Schválený rozpočet
<br> schválený rozpočet na rok 2012
<br> Závěrečný účet
<br> závěrečný účet za rok 2011
<br> Bankovní výpis
<br> výpisy z účtu č.1-8 z roku 2012; výpis z běžného účtu ke dni 31.12.2012
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> fyzická a dokladová inventura majetku a závazků,provedená ke dni 31.12.2012
<br> Pokladní kniha (deník) pokladna ke dni 31.12.2012 Rozvaha sestavená ke dni 30.6.2012 a ke dni 31.12.2012 Učetní doklad vnitřní účetní doklady č.1 -8 z roku 2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený ke dni 30.6.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený ke dni 30.6.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí
<br> smlouva o vytvoření DSO ze dne 21.7.2008
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
<br> stanovy DSO ze dne 21.7.2008
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> zápisy zjednání valné hromady ze dne 13.12.11,6.3.12,27.6.12,3.9.12 a 18.12.12
<br> Dokumentace revizní komise
<br> zápisy z jednání revizní komise za rok 2012
<br> B.Zjištění ze závěrečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podchlumí
<br> nebyly ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podchlumí za rok 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (810 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podchlumí za rok 2012 Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV....