Smlouvy o věcných břemenech
<br> smlouva o zřízení věcného břemene IV-12- 2008151/VB/1 ze dne 12.3.2012
<br> Smlouvy ostatní
<br> dodatek č.3 ze dne 16.4.2012 k mandátní smlouvě ze dne 1.10.1999
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> vnitřní norma č.1 o inventarizaci - 1.9.2011;
<br> směrnice o evidenci majetku - 1.2.2008;
<br> směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů - 1.2.2008;
<br> zásady vedení účetnictví - 1.2.2008;
<br> směrnice k finanční kontrole + podpisové vzory - 14.2.2005,30.10.2006;
<br> pravidla reformy účetnictví u příspěvkové organizace Mateřské školy Hejnice s vymezením závazných analytických a podrozvahových účtů - 1.1.2010
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací
<br> veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace MS,provedené v roce 2012 (následná za rok 2011,průběžné za rok 2012)
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ZO zasedání ze dne 27.12.2012; 7.12.2012; 2.11.2012; 5.10.2012,12.9.2012,3.8.2012,29.6.2012,1.6.2012,4.5.2012,6.4.2012,2.3.2012,3.2.2012,6.1.2012,21.12.2011
<br> Obecně závazné vyhlášky obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům Zápisy z KV & FV finanční výbor - zápis ze dne 9.7.2012,6.12.2012
<br> kontrolní výbor — zápisy ze dne 14.2.2012,30.6.2012,15.10.2012
<br> B.Zjištění ze závěrečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice
<br> nebvlv zjištěny cl_1Lby a nedostatgg
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice za rok 2012
<br> Nebvlv zjištěny cl_1vbv g_nedostatky (510 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.!
<br> Komenského nm 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 72465238

Poznámky:
<br> V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku <.>
<br> Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě,že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle 5 6 odst.3 písm.[ zákona č.420/2004 Sb.Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání <.>
<br> Územní celek je ve smyslu ustanoveníš 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj),a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení 5 14 písm.f),g),h) zákona č.420/2004 Sb <.>,pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě <.>
<br> Komenskéhonánědí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420466026530,535,Mobil: +420 724652038

111.Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice za rok 2012 Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice za rok 2012
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,20 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,86 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %
<br> V Hejnicích dne 11.2.2013
<br> Podpisy kontrolorůz' Jméno Podpis M /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ©3711 “?./.r.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zdeňka Škarková _ _.“>?/Mo _ <.>
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu,neručil za závazky jiných osob,neuzavřel směnnou,darovací,nájemní,zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku,smlouvu o úvěru,nepořídil ani neprodal akcie,cenné papíry,nebo obligace <.>
<br> S obsahem zprávy o výsle seznámen a jeho stej nopi
<br> přezkoumání hospodaření obce Hejnice o počtu 6 stran byl 1 obdržel
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne: 11.2.2013
<br> Ladlsl H apat _OBEC HEJNICE Hějnice 66,PSČ 564 01 starosta obce IČ: 00278831 Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal
<br> 1 1 Hejnice XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X X Pardubický XXXX XXXXX XXXXXXX
<br> KMMXXX,&XXXPammbe,Td.z+XXXXeeoXXXXX,535,Mwiz+420 724652038

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hejnice,IC: 00278831 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 26.9.2012 — 11.2.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Hejnice 66,564 01 Žamberk
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.Jan ?lavík - Zdeňka Skarková
<br> Zástupci obce: - XXXXXXXX XXXXXXX - starosta obce - Václava Nájemníková - účetní obce - XXXXX XXXXXXX - úřednice
<br> Komenského ná'něď XXX,XXX XX Pardubice.Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038

A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu V/S - 3.12.201 1-19.12.201 1,úřední deska i elektronicky Rozpočtová opatření rozpočtová opatření č.1 - č.7/2012
<br> Rozpočtový výhled 2012-201 3
<br> Schválený rozpočet schváleno v ZO dne 21.12.2011
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci MŠ na rok 2012; vypořádání výsledku hospodaření zřízené příspěvkové organizace MS za rok 2011
<br> Závěrečný účet
<br> schváleno v ZO dne 29.6.2012 - bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> KB - spořící účet č.ú.107-1383550257/0100,Výpisy za měsíc 1,3,5-8/2012;
<br> KB - běžný účet č.ú.13627611/0100,Výpisy za měsíc 1- 8/2012;
<br> výpis z běžného účtu ke dni 31.12.2012
<br> Evidence poplatků
<br> evidence místních poplatků za rok 2012
<br> Faktura
<br> došlé faktury 1-8/2012; dodavatelské faktury,týkající se vyúčtování účelových dotací
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> fyzická a dokladová inventura majetku a závazků,provedená ke dni 31.12.2012
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> odměňování neuvolněných členů zastupitelstva za červen až srpen 2012; dle mzdových listů za rok 2012
<br> Pokladní doklad pokladní doklady za únor,březen,červenec a srpen 2012; pokladní doklady,týkající se vyúčtování účelových dotací
<br> Pokladní kniha (deník) pokladna ke dni 31.12.2012
<br> Rozvaha sestavená ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Účetní doklad předkontace došlé faktury 1-8/2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený ke dni 31.12.2011,ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV ze dne 27.6.2012 - Příspěvek na provoz prodejny čp.81 - 34 000,— Kč;
<br> smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV ze dne 25.6.2012 - Oprava střechy Hasičské zbrojnice čp.12 - 100 000,— Kč;
<br> neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev krajů - 23 000,- Kč
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> kupní smlouva - sekačka ZTR 165 — 15.000,— Kč,TS Žamberk,s.r.o.- 30.8.2012;
<br> kupní smlouva - BSS P53 S - přívěs traktorový — 16.000,- Kč,p.Bubeník,Homí Libchavy - 17.7.2012;
<br> Ka'nendtéhonánéstí 125,532 11 Pardubiw,Tel.: +420466026511),535.Mobil: +420 724652038

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo vsouladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národmho fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Kanenskél'lo M12553211 Pardubic:-*:,Tel.: +420466026530,535,Mcbil: +420 724652038