Rozpočet Změna Up.Rozpočet Skutečnost Proc <.>
<br> 4 332 800,00 39 819 140,00 44 151 940,00 43 713 822,16 99
<br> 34 118 000,00 18 056 000,00 52 174 000,00 42 828 999,33 82
<br> -29 785 200,00 21 763 140,00 -8 022 060,00 884 822,83 -11
<br> -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 100
<br> -6 650 000,00 -6 650 000,00 -6 584 136,37 99
<br> -75 000,00 -10 000,00 -85 000,00 -85 288,93 100
<br> 28 788 860,00 -22 537 800,00 6 251 060,00 6 420 149,99 103
<br> -40 000,00 -4 000,00 -44 000,00 -44 183,49 100
<br> -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 0
<br> 750 200,00 -750 200,00 0,00 0,00 0
<br> 22 074 060,00 -23 302 000,00 -1 227 940,00 -793 458,80 65
<br> -7 711 140,00 -1 538 860,00 -9 250 000,00 91 364,03
<br> Stav úvěrů
<br> Pohyb úvěrů - Financování
<br> Výsledek
<br> Úvěr
<br> Orlicko Kladsko,vše a ještě více
<br> Převod z hospodaření min.let
<br> Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk
<br> Úvěr - Na běžkách Orlickem
<br> Úvěr - Orlicko- Kladsko
<br> Úvěr - VaK
<br> Sdružení obcí ORLICKO
Rozpočet 12.2010
<br> Úvěr - IC Sedlo
<br> Druh
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Úvěr - rolba
<br> Rozpočtové hospodaření
<br> 256 939,00 212 755,51
<br> Na běžkách Orlickem 740 988,35 655 699,42
<br> 31.12.2009 31.12.2010
<br> Rolba 332 000,00 132 000,00
<br> 7 617 488,00 1 033 351,63
<br> Cyklo Žb.-Let.1 232 348,12 7 652 498,11
<br> IC Sedlo
<br> Vak Žamberk 500 000,00 0,00
<br> CELKEM 10 679 763,47 9 686 304,67
<br> ORLICKO
<br>
<br> Poř.Název Rozpočet 10 Změny Up.Rozpočet Skutečnost Proc <.>
<br> 101 Členské příspěvky 941 000,00 941 000,00 941 325,00 100
<br> 102 Příspěvky obcí na splátky rolby 290 000,00 290 000,00 248 765,00 86
<br> 103 Příspěvky obcí na provoz rolby 200 000,00 200 000,00 199 999,00 100
<br> 104 Orlicko - úroky BÚ 3 000,00 5 200,00 8 200,00 8 272,33 101
<br> 105 Reklama ostatní,70 000,00 70 000,00 70 000,00 100
<br> 108 Příspěvek úvěr.Na běžkách Orlickem 103 200,00 103 200,00 102 121,00 99
<br> 109 Pojistka IC SEDLO 97 000,00 97 000,00 96 449,00 99
<br> 111 Příspěvek Lanškrounsko běžky 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100
<br> 112 Příspěvky OHP 128 000,00 -13 000,00 115 000,00 114 248,00 99
<br> 113 Dotace Kraj - Poradenství 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100
<br> Malé památky - příspěvky 168 000,00 168 000,00 168 237,00 100
<br> Dotace Kraj - Malé památky 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100
<br> 119 Příspěvek úvěr.Orlicko-Kladsko 51 600,00 51 600,00 51 206,00 99
<br> 129 Příspěvek Geonika 210 000,00 210 000,00 210 000,00 100
<br> 130 Náhrada Sedlo 173 000,00 173 000,00 173 126,00 100
<br> 130 Příspěvek úvěr.IC Sedlo 650 000,00 650 000,00 643 198,00 99
<br> 130 Dotace IC SEDLO 6 336 180,00 6 336 180,00 6 336 184,76 100
<br> 131 Příspěvek Cyklo Let.- Králíky 100 000,00 100 000,00 58 963,00 59
<br> 132 Příspěvek Cyklo Č.V.- Králíky 600 000,00 600 000,00 300 000,00 50
<br> 136 Příspěvek Vých.Čechy 4 000,00 4 000,00 4 165,00 104
<br> Cyklostezka Žb.-Let.úvěr 870 000,00 870 000,00 870 500,00 100
<br> Cyklostezka Žb.-Let.DOTACE 6 645 000,00 6 645 000,00 6 645 060,18 100
<br> Cyklostezka Žb.-Let.DOTACE 25 122 500,00 25 122 500,00 25 122 505,60 100
<br> 141 Příspěvek žádosti ROP rolby 126 000,00 126 000,00 84 000,00 67
<br> 145 Příspěvek - Značení obcí 220 000,00 220 000,00 214 282,00 97
<br> 146 Příspěvek - Euroregion,DVD 516 960,00 516 960,00 516 965,29 100
<br> 148 Konference 9 300,00 9 300,00 9 250,00 99
<br> 4 332 800,00 39 819 140,00 44 151 940,00 43 713 822,16 99Celkem
<br> Příjmy
<br> 140
<br> 116
<br>
<br> Výdaje
<br> Poř.Název Rozpočet 10 Změny Up.Rozpočet Skutečnost Proc <.>
<br> 2 REDEA Žamberk s.r.o.504 000,00 24 000,00 528 000,00 528 000,00 100
<br> 3 Účetnictví 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100
<br> 4 Internetové stránky 20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0
<br> 5 Provozní výdaje ostatní 200 000,00 -30 000,00 170 000,00 164 949,47 97
<br> 6 Provoz rolby 200 000,00 86 000,00 286 000,00 286 265,00 100
<br> 7 Příspěvky na regionální projekty 45 000,00 -15 000,00 30 000,00 30 000,00 100
<br> 8 Příspěvek Východní Čechy 30 000,00 -17 500,00 12 500,00 12 500,00 100
<br> 12 Rolba - úroky úvěru 35 000,00 -20 000,00 15 000,00 13 181,32 88
<br> 13 Cyklo glacensis 10 000,00 10 000,00 0,00 0
<br> 16 AV geonika 220 000,00 220 000,00 220 000,00 100
<br> 17 Příspěvek na IC Žamberk 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100
<br> 26 Orlicko-Kladsko úroky 10 000,00 -3 000,00 7 000,00 6 240,51 89
<br> 28 IC sedlo 300 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 1 387 748,05 99
<br> 32 Na běžkách - úroky úvěru 30 000,00 -10 000,00 20 000,00 17 911,07 90
<br> Cyklostezka Žb.-Let.21 300 000,00 16 175 000,00 37 475 000,00 37 475 100,63 100
<br> Cyklostezka Žb.-Let.Příspěvek 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100
<br> Cyklostezka Žb.-Let.-úroky 970 000,00 -260 000,00 710 000,00 712 437,28 100
<br> 36 Cyklo,Skibusy 40 000,00 40 000,00 38 042,00 95
<br> 37 Rozhledna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100
<br> 38 Cyklostezka Letohrad - Králíky 100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0
<br> 40 Cyklostezka Králíky - Červená Voda.600 000,00 600 000,00 535 480,00 89
<br> ...