Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava fl Stejnopis č.: <,>
<br> Č.1.: KUJ128933/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudolec
<br> se sídlem Rudolec 47,592 14 Nové Veselí,IČO 00599786 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25.srpna 2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2014 jako dílčí přezkoumání a dne 12.května 2015 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.května 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Rudolec Rudolec 47 592 14 Nové Veselí
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověřeni čislo XXX/XX
<br> Podklady předložily: XXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz„ Internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rudolec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemnosti vvu_žitě při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rudolec byly využity následující písemnosti:
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 16.05.2014 na distribuci volebních lístků a úklid volební místnosti
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.07.2014
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem s účinností od 01.02.2011
<br> Rozpočtová opatření - č.1 schválené zastupitelstvem dne 06.06.2014 a č.2 dne 11.07.2014
<br> Bankovní výpisy - za červenec 2014 (040 - 044)
<br> Kniha došlých faktur- za období leden až červenec 2014 (01 - 136)
<br> Pokladní kniha (deník) - za červenec 2014
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2014
<br> Pokladní doklady — za červenec 2014 (105 — 116)
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
<br> Dohoda o hmotně odpovědnosti - ze dne 01.02.2014 s účetní obce
<br> Smlouvy ostatni — finanční dar pro MS Bohdalov - schváleno zastupitelstvem dne 11.07.2014
<br> Schválený rozpočet- na rok 2014 ze dne 13.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.07.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn od 22.11.do 09.12.2013
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 13.12.2013,ze dne 31.01 <.>,07.03 <.>,25.04 <.>,06.06.a 11.07.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.07.2014
<br> Účetní doklady - za červenec 2014 k bankovnim výpisům č.040 — 044
<br> Závěrečný účet - za rok 2013 projednán a schválen zastupitelstvem dne 06.06.2014,návrh zveřejněn od 20.05.do 06.06.2014
<br> Mzdová agenda - za červen 2014 <,>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - na volby do EP (UZ 98348)
<br> Učetní deník - ke dni 31.07.2014
<br> Zápisy zjednání finančního a kontrolního výboru ze dne 21.04.2014
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2013 zastupitelstvem dne 06.06.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až červenec 2014 (01 - 12)
<br> Smlouva o dílo - č.19/EN/14 na revitalizaci zeleně v obci Rudolec - schválena zastupitelstvem dne 06.06.2014
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Zřizovací listina organizačních složek - jednotka SDH a místní knihovna
<br> Evidence poplatků — soupisy plátců pro rok 2014
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.07.2014
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2011 až 2014 ze dne 08.10.2010,na období let 2015 až 2017 ze dne 31.01.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání finančního a kontrolního výboru ze dne 17.12.2014
<br> Rozpočtová opatření - č.3 schválené zastupitelstvem dne 19.09.2014,č.4 schválené starostkou obce dne 08.10.<.> č.5 dne 29.10 <.>,č.6 dne 24.11.a č.7 dne 31.12.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2014
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2014
<br> Hlavni kniha — sestavena ke dni 31.12.2014
<br> Účetní denik - ke dni 31.12.2014
<br> Pokladní kniha (denik) - za prosinec 2014
<br> Kniha došlých faktur - za období srpen až prosinec 2014 (137 - 242)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období srpen až prosinec 2014 (13 - 24)
<br> Evidence poplatků - soupisy plátců pro rok 2014
<br> lnven...