Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: '
<br> Č.j.: KUJI 30632/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudolec
<br> se sídlem Rudolec 47,592 14 Nové Veselí,IČO: 00599786 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 2.května 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření,Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 2.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Rudolec Rudolec 47 592 14 Nové Veselí
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: Dana Pavlasové - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> / fý/
<br> ] <,>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rudolec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rudolec byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — rok 2015 - 2019 sestaven a projednán ZO č.9 jednání dne 25.11.2015 Schválený rozpočet- rok 2016 schválen ZO č.10 jednání dne 16.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Rudolec ve dnech 30.11.2015 - 16.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostkou obce dne XX.4.2016,č.2 schváleno starostkou obce dne 31.5.2015,č.3 schváleno starostkou obce dne 28.6.2016,č.4 schváleno starostkou obce dne 26.7.2016,č.5 schváleno starostkou obce dne 29.9.2016
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Rudolec ve dnech 1.5.2016 - 17.5.2016,schválen 20 č.3 jednání dne 18.5.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Pokladní doklady - měsíc září rok 2016 (příjmový a výdajový doklad č.94 - 99)
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc září rok 2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2016 (ČS,a.s <.>,ČNB)
<br> Bankovní výpis - předložen podle stavu ke dni 30.9.2016 - úvěrový účet (ČS,a.s.) Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2016
<br> Kniha došlých faktur- předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 137)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2016 (bankovní výpis č.38 ze dne 7.9.2016 doklad č.103805 - 103808,ze dne 22.9.2016 doklad č.104009 - 104012)
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.9.2016
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (poplatek za provozování systému likvidace komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - září rok 2016
<br> Faktura — fa.č.16/106 - "Vypracování projektové dokumentace na akci Rudolec prodloužení vodovodu a jednotné kanalizace" vystavena dne 31.8.2016 ve výši 35 090 Kč včetně DPH - úhrada dne 7.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 13,fa.č.1 - 6) Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej) - "Smlouva - prodej pozemků" p.č.dle smlouvy ve výši 2 850 Kč ze dne 20.4.2016 - právní účinky dne 22.4.2016 - schválena ZO č.2 ze dne 30.3.2016
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva prodej pozemků ze dne 20.4.2016 - záměr zveřejněn ve dnech 2.3.2016 - 18.3.2016
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Sečení,údržba zeleně,úklidové práce veřejných prostor v obci Rudolci" ze dne 8.4.2016,„Dohoda - Zahradnické práce v prostranství v obci Rudolec“ ze dne 13.5.2016
<br...